En CONTPAQi® Bancos, el documento de Retención es donde puedes capturar la información sobre la retención o información de pagos, registrando datos como el beneficiario, el tipo de retención, el tipo de impuesto retenido, los importes de la retención, etc.
Este documento consta de cuatro partes o secciones:
Y esta es la imagen de la ventana de retenciones en CONTPAQi® Bancos:
Datos generales de la retención: Contendrá información referente al tipo de retención o pago que se utilizara, así como la fecha en que se expidió y el periodo que abarcó.
Impuestos: En este apartado se desglosarán los importes retenidos que hayas registrado, así como el tipo de impuesto correspondiente.
Totales: Se totalizarán automáticamente todas las retenciones que se registren en el documento dando así un importe total retenido o "Total de retenciones", sin embargo, será necesario capturar manualmente los demás totales que son: Total monto de operaciones, Total gravado y Total exento.
Información del complemento: Aquí se detalla la información correspondiente a cada complemento de retención e información de pagos cuando este sea requerido; estos campos serán variables dependiendo del tipo de retención o complemento seleccionado.
Toma nota
Con los datos de las primeras tres partes o secciones del documento, se generará la información base del XML, mientras que con la información de la cuarta sección, se agregarán los nodos del Complemento en el XML.
Para elaborar una retención deberás llenar la información de las cuatro secciones del documento, siempre y cuando el tipo de complemento lo requiera, de lo contrario bastará con la información de las tres primeras partes.
