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Parametros.- Tabla de Parámetros
Descripción
Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los parámetros especificados en la empresa.
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No.
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Campo Nombre Corto
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T
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Descripción del campo
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1
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Id
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I
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Número identificador del parámetro.
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2
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RowVersion
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I
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Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
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3
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IdEmpresa
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I
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Número identificador de la empresa.
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4
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RepLegal
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V
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Nombre del representante legal.
Varchar: 50 caracteres.
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5
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RFCRepresentante
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V
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Registro Federal de Contribuyentes del representante legal.
Varchar: 20 caracteres.
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6
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RutaRespaldo
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V
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Ruta del respaldo de la empresa.
Varchar: 254 caracteres.
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7
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SalidaDisco
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V
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Ruta de las salidas de los reportes y bitácoras a disco. Varchar: 254 caracteres.
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8
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Direccion
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V
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Domicilio de la empresa.
Varchar: 150 caracteres.
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9
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CodPostal
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V
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Código postal de la empresa.
Varchar: 10 caracteres.
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10
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ApdoPostal
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V
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Apartado postal de la empresa.
Varchar: 10 caracteres.
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11
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Ciudad
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V
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Ciudad donde se localiza la empresa.
Varchar: 30 caracteres.
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12
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Estado
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V
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Estado donde se localiza la empresa.
Varchar: 30 caracteres.
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13
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Pais
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V
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País donde se localiza la empresa.
Varchar: 30 caracteres.
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14
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RFC
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V
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Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
Varchar: 20 caracteres.
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15
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CURP
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V
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Clave Única de Registro de la Población de la empresa.
Varchar: 50 caracteres.
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16
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RegCamara
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V
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Registro de afiliación de la empresa a la cámara correspondiente.
Varchar: 20 caracteres.
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17
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RegEstatal
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V
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Registro de la empresa en el estado.
Varchar: 20 caracteres.
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18
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EstructCta
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V
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Estructura de la cuenta.
Varchar: 50 caracteres.
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19
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Mascarilla
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V
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Mascarilla de la cuenta.
Varchar: 50 caracteres.
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20
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CtaFlujo
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V
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Cuenta de flujo de efectivo.
Varchar: 30 caracteres.
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21
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DelimExport
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V
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Delimitador para exportar.
Varchar: 10 caracteres.
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22
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Ejercicios
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I
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Número de ejercicios.
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23
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EjerActual
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I
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Ejercicio actual.
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24
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PerActual
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I
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Periodo actual.
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25
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FecIniHIst
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D
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Fecha de inicio de histórico.
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26
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ParFunc
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V
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Parámetros de funcionamiento de CONTPAQi® Contabilidad.
Posiciones:
1 – Manejo de Cuenta de Cuadre = S)/N
2 – Manejo de Cuenta de Orden = S/N
3 – Manejo de Cuenta de Flujo de Efectivo =S/N
4 – Manejo de Cuenta = S/N
6 – Manejo de Moneda Extranjera en Movimientos de Pólizas = S/N
7 – Estructura de la cuenta = N/A
N = Numérico, A = Alfanumérico
8 – Estructura de la cuenta = N/S/M
9 – Modificar Periodos abiertos S/N
10 – Modificar Periodos anteriores = S/N
11 – Modificar Periodos futuros = S/N
12 – Folio Automático = S/N
13 – Pólizas a Cuentas Estadísticas = S/N
14 – Diarios a Movimientos = S/N
15 – Conceptos a Movimientos = S/N
16 – Referencia a Movimientos = S/N
17 – Cifra de Control = S/N
18 – Mostrar mensajes de advertencias = S/N
20 – Pólizas sin afectar = S/N
21 – Uso de búsqueda incremental = S/N
22 – Acumular presupuestos a niveles superiores = S/N
24 – Posición del signo negativo = S/N
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26
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ParFunc (continuación)
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V
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25 – Manejo de Segmentos de Negocio: 0 = No, 1 = En Movimientos, 2 = Concepto – Segmento de Negocio, 3 = Segmento de Negocio – Concepto
26 – Causación de IVA = S/N
27 – Capturar Causación de IVA al crear pólizas = S/N
28 – Capturar Causación de IVA al modificar pólizas = S/N
29–- Tasa asumida IVA Causado =
1 = 15%, 2 = 10%, 3 = 0% y 4 = Exenta
30–- Capturar IVA Causado tasa 15% = S/N
31 – Capturar IVA Causado tasa 10% = S/N
32 – Capturar IVA Causado tasa 0% = S/N
33 – Capturar IVA Causado tasa exenta = S/N
34 – Capturar IVA Causado otras tasas = S/N
35 – Capturar IVA Causado retenido = S/N
36 – Capturar IVA Acreditado tasa asumida = S/N
37 – Capturar IVA Acreditado tasa 15% = S/N
38 – Capturar IVA Acreditado tasa 10% = S/N
39 – Capturar IVA Acreditado tasa 0% = S/N
40 – Capturar IVA Acreditado tasa exenta = S/N
41 – Capturar IVA Acreditado otras tasas = S/N
42 – Capturar IVA Acreditado retenido = S/N
43 – Manejar Devolución de IVA = S/N
44 – Capturar Devolución de IVA al crear pólizas = S/N
45 – Capturar Devolución de IVA al modificar pólizas = S/N
46 – Capturar IVA Causado = S/N/M
47 – Capturar IVA Acreditable = S/N
48 – Vacío
49 – Buscar cuenta por páginas= S/N
50 – Mostrar el árbol de cuentas= S/N
51 – Capturar IVA Acreditable- ISR retenido = S/N
52 – Imprimir póliza con formato para contadores = S/N
53 – Capturar IVA Acreditable – Tasa 11% = S/N
54 – Capturar IVA Acreditable – Tasa 16% = S/N
55 – Capturar IVA Causado – Tasa 11% = S/N
56 – Capturar IVA Causado – Tasa 16% = S/N
57 – Obligar diario en movimientos = S/N
58 – Modificar registro comercial al editar proveedores o beneficiarios y pagadores = S/N
59 – Guardar archivos asociados en el servidor = S/N
61 – Almacena la aplicación con la que se realiza la conexión: 0 = Ninguno 1 = AdminPAQ® 2 = COMERCIAL 3 = ADD Administrador de documentos digitales
Nota: S indica Sí, N indica No y M indica Desde la Cuenta Mayor. Varchar: 100 caracteres.
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27
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VersionBDD
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V
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Número de versión del sistema con el que se abrió por última vez la empresa.
Varchar: 10 caracteres.
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28
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TimeStamp
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V
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Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
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29
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ModulosIntegrados
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V
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Guarda la información de los módulos con los que está trabajando la empresa.
CT = Contabilidad
BC = Bancos
Varchar: 50 caracteres.
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30
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ParFunCheques
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V
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Parámetros de funcionamiento exclusivas de
CONTPAQi® Bancos.
Posiciones:
0 – No capturar beneficiarios y pagadores desde documentos = S/N
1 – Crear beneficiarios y pagadores desde documentos = S/N
2 – Crear conceptos desde documentos =
S/N
3 – Restringir documentos bancarios cuando se excede el presupuesto = S/N
4 – Controlar las autorizaciones en cheques
= S/N
5 – Estructura de la mascarilla de Beneficiario/Pagador = N/A
(N = Numérico, A = Alfanumérico)
6 – Parámetro que indica si la conciliación afecta el periodo de causación de IVA = S/N
7 – Manejo de periodos anteriores = S/N
8 – Manejo de periodos futuros = S/N
9 – Tomar de Contabilidad la configuración de periodos y ejercicios = S/N
10 – Asociar al emitir/autorizar documentos creados por generación masiva = S/N
Nota: S indica Sí, N indica No
Varchar: 15 caracteres
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31
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DiaTrabajo
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D
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Guarda el día de trabajo de la empresa.
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32
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DigitosCheque
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I
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Guarda el número de dígitos que se utilizarán en la foliación de los cheques.
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33
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MinimoLeyendaAbono
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F
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Establece el mínimo de importe a partir de cual deberá imprimirse la leyenda para abono en cuenta.
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34
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LeyendaAbono
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V
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Almacena la leyenda que se imprimirá cuando los cheques manejen leyenda para abono en cuenta.
Varchar: 50 caracteres.
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35
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PorcentajeIVA
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F
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Guarda el porcentaje que se utilizará para el IVA.
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36
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PorcentajeISR
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F
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Guarda el porcentaje que se utilizará para el ISR.
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37
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RutaAdminPAQ
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V
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Ruta de la empresa de AdminPAQ® con la que se está asociando documentos bancarios.
Varchar: 254 caracteres.
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38
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ContadorCodigoPersona
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I
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Es un control interno que tiene CONTPAQi® Bancos para conocer el último código utilizado para beneficiarios / pagadores.
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39
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EjercicioVigenteBN
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I
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Ejercicio actual de la empresa de CONTPAQi® Bancos.
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40
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PeriodoVigenteBN
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I
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Periodo actual de la empresa de CONTPAQi® Bancos.
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41
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FechaInicioHistoriaBN
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D
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Fecha de inicio de historia de la empresa de CONTPAQi® Bancos.
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42
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EstCliente
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V
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Estructura del código del cliente en CONTPAQi® Bancos.
Varchar: 50 caracteres.
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43
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EstProveedor
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V
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Estructura del código del proveedor en CONTPAQi® Bancos.
Varchar: 50 caracteres.
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44
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GuidDSL
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V
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Identificador global único de la empresa en el almacén digital ADD.
Varchar: 36 caracteres.
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45
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GuidEmpresa
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V
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Identificador global único de la empresa en contabilidad o bancos.
Varchar: 36 caracteres.
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46
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GuidDSLCreado
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V
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Identificador del DSL que creó la empresa contable.
Varchar: 36 caracteres.
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47
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Asunto
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V
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Asunto para la personalización del correo electrónico.
Varchar: 20 caracteres.
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48
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Cuerpo
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V
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Cuerpo para la personalización del correo electrónico.
Varchar: 100 caracteres.
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49
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Firma
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V
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Firma para la personalización del correo electrónico.
Varchar: 254 caracteres.
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50
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SMTPName
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V
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Texto extra a usar en el envío de correo electrónico.
Varchar: 100 caracteres.
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51
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GuidCertificado
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V
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Identificador del certificado usado para timbrar documentos.
Varchar: 36 caracteres.
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52
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GuidCertificadoEntrega
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V
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Identificador del certificado usado para entregar documentos.
Varchar: 36 caracteres.
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53
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Provider
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I
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Indica si el ADD de la empresa se encuentra en SQL o Lucine.
Provider_Lucine = 1
Provider_SQL = 2
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54
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ProgramacionDescargas
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B
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Bandera de Programación de descargas.
True = Sí False = No
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55
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NotificaVigenciaFiel
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B
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Bandera de Vigencia de la FIEL.
True = Sí False = No
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56
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FrecuenciaDescargas
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I
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Frecuencia con la que se realizan las descargas.
Diaria = 1 Semanal = 7
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57
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RegimenFiscal
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I
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Régimen Fiscal del contribuyente emisor, obligatorio para el timbrado de retenciones con versión 20.
Nota: Por cada empresa podrás seleccionar el régimen fiscal que le corresponda, según las opciones disponibles. Dependiendo del tipo de contribuyente ( persona física o moral) serán las opciones que se mostrarán en el listado.
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58
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TitularCer
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V
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Nombre, denominación o razón social (titular) del certificado del emisor o contribuyente, obligatorio para el timbrado de retenciones con versión 2.0.
Nota: Debe coincidir con el nombre registrado ante el SAT, de acuerdo a la Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT, Constancia de Situación Fiscal o Cédula de Identificación Fiscal, dependiendo si se trata de una persona física o moral.
Varchar: 254 caracteres.
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59
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TasaExentaAutomatica
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B
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Bandera para la determinación automática de IVA exento para CFDI sin desglose de impuestos.
Nota: Esta opción afecta a los módulos que calculan IVA de forma automática, como el Contabilizador, Pólizas y procesos de Generación masiva de Control y Causación de IVA, para REP 1.2, CFDI 3.3 y CFDI 4.0.
True = Sí False = No
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60
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PolizaIntuitiva
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V
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Bandera para indicar el uso de la póliza intuitiva al capturar pólizas.
Nota: Esta opción afecta al módulo de Pólizas.
Varchar: 254 caracteres.
True = Sí False = No
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61
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DoctoBancarioAutomatico
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B
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Bandera para la determinar si el documento bancario se generará de forma automática en la póliza.
Nota: Esta opción afecta al módulo de Pólizas y Contabilizador.
True = Sí False = No
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