Parametros.- Tabla de Parámetros

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los parámetros especificados en la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del parámetro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdEmpresa	I	Número identificador de la empresa.
4	RepLegal	V	Nombre del representante legal. Varchar: 50 caracteres.
5	RFCRepresentante	V	Registro Federal de Contribuyentes del representante legal. Varchar: 20 caracteres.
6	RutaRespaldo	V	Ruta del respaldo de la empresa. Varchar: 254 caracteres.
7	SalidaDisco	V	Ruta de las salidas de los reportes y bitácoras a disco. Varchar: 254 caracteres.
8	Direccion	V	Domicilio de la empresa. Varchar: 150 caracteres.
9	CodPostal	V	Código postal de la empresa. Varchar: 10 caracteres.
10	ApdoPostal	V	Apartado postal de la empresa. Varchar: 10 caracteres.
11	Ciudad	V	Ciudad donde se localiza la empresa. Varchar: 30 caracteres.
12	Estado	V	Estado donde se localiza la empresa. Varchar: 30 caracteres.
13	Pais	V	País donde se localiza la empresa. Varchar: 30 caracteres.
14	RFC	V	Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. Varchar: 20 caracteres.
15	CURP	V	Clave Única de Registro de la Población de la empresa. Varchar: 50 caracteres.
16	RegCamara	V	Registro de afiliación de la empresa a la cámara correspondiente. Varchar: 20 caracteres.
17	RegEstatal	V	Registro de la empresa en el estado. Varchar: 20 caracteres.
18	EstructCta	V	Estructura de la cuenta. Varchar: 50 caracteres.
19	Mascarilla	V	Mascarilla de la cuenta. Varchar: 50 caracteres.
20	CtaFlujo	V	Cuenta de flujo de efectivo. Varchar: 30 caracteres.
21	DelimExport	V	Delimitador para exportar. Varchar: 10 caracteres.
22	Ejercicios	I	Número de ejercicios.
23	EjerActual	I	Ejercicio actual.
24	PerActual	I	Periodo actual.
25	FecIniHIst	D	Fecha de inicio de histórico.
26	ParFunc	V	Parámetros de funcionamiento de CONTPAQi® Contabilidad. Posiciones: 1 – Manejo de Cuenta de Cuadre = S)/N 2 – Manejo de Cuenta de Orden = S/N 3 – Manejo de Cuenta de Flujo de Efectivo =S/N 4 – Manejo de Cuenta = S/N 6 – Manejo de Moneda Extranjera en Movimientos de Pólizas = S/N 7 – Estructura de la cuenta = N/A N = Numérico, A = Alfanumérico 8 – Estructura de la cuenta = N/S/M 9 – Modificar Periodos abiertos S/N 10 – Modificar Periodos anteriores = S/N 11 – Modificar Periodos futuros = S/N 12 – Folio Automático = S/N 13 – Pólizas a Cuentas Estadísticas = S/N 14 – Diarios a Movimientos = S/N 15 – Conceptos a Movimientos = S/N 16 – Referencia a Movimientos = S/N 17 – Cifra de Control = S/N 18 – Mostrar mensajes de advertencias = S/N 20 – Pólizas sin afectar = S/N 21 – Uso de búsqueda incremental = S/N 22 – Acumular presupuestos a niveles superiores = S/N 24 – Posición del signo negativo = S/N
26	ParFunc (continuación)	V	25 – Manejo de Segmentos de Negocio: 0 = No, 1 = En Movimientos, 2 = Concepto – Segmento de Negocio, 3 = Segmento de Negocio – Concepto 26 – Causación de IVA = S/N 27 – Capturar Causación de IVA al crear pólizas = S/N 28 – Capturar Causación de IVA al modificar pólizas = S/N 29–- Tasa asumida IVA Causado = 1 = 15%, 2 = 10%, 3 = 0% y 4 = Exenta 30–- Capturar IVA Causado tasa 15% = S/N 31 – Capturar IVA Causado tasa 10% = S/N 32 – Capturar IVA Causado tasa 0% = S/N 33 – Capturar IVA Causado tasa exenta = S/N 34 – Capturar IVA Causado otras tasas = S/N 35 – Capturar IVA Causado retenido = S/N 36 – Capturar IVA Acreditado tasa asumida = S/N 37 – Capturar IVA Acreditado tasa 15% = S/N 38 – Capturar IVA Acreditado tasa 10% = S/N 39 – Capturar IVA Acreditado tasa 0% = S/N 40 – Capturar IVA Acreditado tasa exenta = S/N 41 – Capturar IVA Acreditado otras tasas = S/N 42 – Capturar IVA Acreditado retenido = S/N 43 – Manejar Devolución de IVA = S/N 44 – Capturar Devolución de IVA al crear pólizas = S/N 45 – Capturar Devolución de IVA al modificar pólizas = S/N 46 – Capturar IVA Causado = S/N/M 47 – Capturar IVA Acreditable = S/N 48 – Vacío 49 – Buscar cuenta por páginas= S/N 50 – Mostrar el árbol de cuentas= S/N 51 – Capturar IVA Acreditable- ISR retenido = S/N 52 – Imprimir póliza con formato para contadores = S/N 53 – Capturar IVA Acreditable – Tasa 11% = S/N 54 – Capturar IVA Acreditable – Tasa 16% = S/N 55 – Capturar IVA Causado – Tasa 11% = S/N 56 – Capturar IVA Causado – Tasa 16% = S/N 57 – Obligar diario en movimientos = S/N 58 – Modificar registro comercial al editar proveedores o beneficiarios y pagadores = S/N 59 – Guardar archivos asociados en el servidor = S/N 61 – Almacena la aplicación con la que se realiza la conexión: 0 = Ninguno 1 = AdminPAQ® 2 = COMERCIAL 3 = ADD Administrador de documentos digitales Nota: S indica Sí, N indica No y M indica Desde la Cuenta Mayor. Varchar: 100 caracteres.
27	VersionBDD	V	Número de versión del sistema con el que se abrió por última vez la empresa. Varchar: 10 caracteres.
28	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.
29	ModulosIntegrados	V	Guarda la información de los módulos con los que está trabajando la empresa. CT = Contabilidad BC = Bancos Varchar: 50 caracteres.
30	ParFunCheques	V	Parámetros de funcionamiento exclusivas de CONTPAQi® Bancos. Posiciones: 0 – No capturar beneficiarios y pagadores desde documentos = S/N 1 – Crear beneficiarios y pagadores desde documentos = S/N 2 – Crear conceptos desde documentos = S/N 3 – Restringir documentos bancarios cuando se excede el presupuesto = S/N 4 – Controlar las autorizaciones en cheques = S/N 5 – Estructura de la mascarilla de Beneficiario/Pagador = N/A (N = Numérico, A = Alfanumérico) 6 – Parámetro que indica si la conciliación afecta el periodo de causación de IVA = S/N 7 – Manejo de periodos anteriores = S/N 8 – Manejo de periodos futuros = S/N 9 – Tomar de Contabilidad la configuración de periodos y ejercicios = S/N 10 – Asociar al emitir/autorizar documentos creados por generación masiva = S/N Nota: S indica Sí, N indica No Varchar: 15 caracteres
31	DiaTrabajo	D	Guarda el día de trabajo de la empresa.
32	DigitosCheque	I	Guarda el número de dígitos que se utilizarán en la foliación de los cheques.
33	MinimoLeyendaAbono	F	Establece el mínimo de importe a partir de cual deberá imprimirse la leyenda para abono en cuenta.
34	LeyendaAbono	V	Almacena la leyenda que se imprimirá cuando los cheques manejen leyenda para abono en cuenta. Varchar: 50 caracteres.
35	PorcentajeIVA	F	Guarda el porcentaje que se utilizará para el IVA.
36	PorcentajeISR	F	Guarda el porcentaje que se utilizará para el ISR.
37	RutaAdminPAQ	V	Ruta de la empresa de AdminPAQ® con la que se está asociando documentos bancarios. Varchar: 254 caracteres.
38	ContadorCodigoPersona	I	Es un control interno que tiene CONTPAQi® Bancos para conocer el último código utilizado para beneficiarios / pagadores.
39	EjercicioVigenteBN	I	Ejercicio actual de la empresa de CONTPAQi® Bancos.
40	PeriodoVigenteBN	I	Periodo actual de la empresa de CONTPAQi® Bancos.
41	FechaInicioHistoriaBN	D	Fecha de inicio de historia de la empresa de CONTPAQi® Bancos.
42	EstCliente	V	Estructura del código del cliente en CONTPAQi® Bancos. Varchar: 50 caracteres.
43	EstProveedor	V	Estructura del código del proveedor en CONTPAQi® Bancos. Varchar: 50 caracteres.
44	GuidDSL	V	Identificador global único de la empresa en el almacén digital ADD. Varchar: 36 caracteres.
45	GuidEmpresa	V	Identificador global único de la empresa en contabilidad o bancos. Varchar: 36 caracteres.
46	GuidDSLCreado	V	Identificador del DSL que creó la empresa contable. Varchar: 36 caracteres.
47	Asunto	V	Asunto para la personalización del correo electrónico. Varchar: 20 caracteres.
48	Cuerpo	V	Cuerpo para la personalización del correo electrónico. Varchar: 100 caracteres.
49	Firma	V	Firma para la personalización del correo electrónico. Varchar: 254 caracteres.
50	SMTPName	V	Texto extra a usar en el envío de correo electrónico. Varchar: 100 caracteres.
51	GuidCertificado	V	Identificador del certificado usado para timbrar documentos. Varchar: 36 caracteres.
52	GuidCertificadoEntrega	V	Identificador del certificado usado para entregar documentos. Varchar: 36 caracteres.
53	Provider	I	Indica si el ADD de la empresa se encuentra en SQL o Lucine. Provider_Lucine = 1 Provider_SQL = 2
54	ProgramacionDescargas	B	Bandera de Programación de descargas. True = Sí False = No
55	NotificaVigenciaFiel	B	Bandera de Vigencia de la FIEL. True = Sí False = No
56	FrecuenciaDescargas	I	Frecuencia con la que se realizan las descargas. Diaria = 1 Semanal = 7
57	RegimenFiscal	I	Régimen Fiscal del contribuyente emisor, obligatorio para el timbrado de retenciones con versión 20. Nota: Por cada empresa podrás seleccionar el régimen fiscal que le corresponda, según las opciones disponibles. Dependiendo del tipo de contribuyente ( persona física o moral) serán las opciones que se mostrarán en el listado.
58	TitularCer	V	Nombre, denominación o razón social (titular) del certificado del emisor o contribuyente, obligatorio para el timbrado de retenciones con versión 2.0. Nota: Debe coincidir con el nombre registrado ante el SAT, de acuerdo a la Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT, Constancia de Situación Fiscal o Cédula de Identificación Fiscal, dependiendo si se trata de una persona física o moral. Varchar: 254 caracteres.
59	TasaExentaAutomatica	B	Bandera para la determinación automática de IVA exento para CFDI sin desglose de impuestos. Nota: Esta opción afecta a los módulos que calculan IVA de forma automática, como el Contabilizador, Pólizas y procesos de Generación masiva de Control y Causación de IVA, para REP 1.2, CFDI 3.3 y CFDI 4.0. True = Sí False = No
60	PolizaIntuitiva	V	Bandera para indicar el uso de la póliza intuitiva al capturar pólizas. Nota: Esta opción afecta al módulo de Pólizas. Varchar: 254 caracteres. True = Sí False = No
61	DoctoBancarioAutomatico	B	Bandera para la determinar si el documento bancario se generará de forma automática en la póliza. Nota: Esta opción afecta al módulo de Pólizas y Contabilizador. True = Sí False = No

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