El proveedor que se asigne en los documentos de retenciones debe estar registrado previamente desde su respectivo catálogo, además recuerda que también debe estar dado de alta desde el catálogo de Empresas que se encuentra en la sección Organización.

 

 

El tipo de documento Facturas de Retenciones se mostrará dentro de la seguridad de la empresa, para que puedas realizar las configuraciones deseadas a tus grupos de usuarios.

En la configuración de Modelos de Correo Electrónico se mostrará el tipo de documento Facturas de Retenciones, para que puedas asignarlo a tu modelo y de esta manera tener una configuración específica para el envío por medio de email.

 

El Resumen del documento mostrará la siguiente información, únicamente si se encuentra guardado.

 

 

Al consultar un documento que se encuentre eliminado se mostrará en color Rojo, indicando la leyenda SUPRIMIDO, lo que indica que no podrá ser editado.

 

 

Desde la vista podrás validar si el documento se encuentra eliminado, ya que se mostrará la columna con el icono de Suprimido.

 

Al consultar un documento que se encuentre cancelado se mostrará en color Rojo, indicando la leyenda Cancelado, lo que indica que no podrá ser editado.

Desde la vista podrás validar si el documento se encuentra cancelado, ya que se mostrará la columna con el icono de Cancelado.

 

El acuse de cancelación se genera en la ruta: C:\Compac\ComercialSP\Acuses\RFCEmisor, con el nombre: Acuse_CANCELADO_[RFCReceptor]_[UUID].

El acuse de cancelación tendrá los siguientes datos:  Fecha, RFC emisor, UUID, estatus UUID y sello.