Pago a Cuenta de Terceros (Parte)
En este ejemplo veremos de cómo se realiza la captura de documentos cuando se utiliza el rubro Parte, utilizando un documento de Facturas Cliente.
| Recuerda
El Cliente debe tener configurado el complemento Pago a Cuenta de Terceros (Parte).
|
Paso
|
Acción
|
|
|
Ingresa a la sección Ventas, dentro de Documentos selecciona Facturas Cliente y haz clic en Nuevo.
|
|
|
Asigna el Cliente y captura los datos del producto a facturar a nivel detalle del documento.
|
|
|
Dentro del Detalle desplázate hasta las últimas columnas por medio de la barra de desplazamiento (Scrollbar), posiciónate en el campo Addenda, y haz clic en el botón de los tres puntos.
|
|
|
Se mostrará la siguiente ventana, en la que deberás capturar la información del complemento de acuerdo a tus necesidades.
| Importante
-
Los campos en color Rosa indica que su captura es obligatoria .
-
Al pasar el cursor en cada campo se muestra su descripción de acuerdo al Estándar expedido por el SAT.
-
Puedes visualizar los campos de retenciones e impuestos solo desplazarte hacía abajo por medio de la barra de desplazamiento.
|
|
|
|
Una vez capturada la información del complemento, haz clic en el botón Previsualizar Addenda/Compelemento.
Se mostrará la siguiente ventana para que puedas visualizar la información del complemento en formato XML, antes de realizar el timbrado.
|
|
|
Guarda los cambios y timbra el documento.
|
|
|
¡Listo!, el documento fue generado y timbrado.
|
|
|