A partir de esta versión, se adiciona un nuevo proceso para el "Envío de mercancías" para Multidestinos y facilitar la captura de información en el sistema.
Configuración
Desde el menú Movimientos elige Envío de mercancías:
Importante:
Toma en cuenta que, el proceso de "Envío de mercancías" sólo se podrá realizar a través de los siguientes documentos:
Facturas (timbrados y sin timbrar)
Pedidos
Remisiones
O bien, el "Envío de mercancías" también se podrá realizar desde los documentos antes mencionados, para esto, ingresa al documento, haz clic en el botón Opciones y elige Envío de mercancías:
Paso
Acción
Al dar clic en Envío de mercancías se abrirá la ventana correspondiente:
Importante:
En caso de abrir la ventana Envío de mercancías desde el documento, por omisión, se incluirá dicho documento seleccionado.
Haz clic en el botón Agregar documento y selecciona con doble clic un "Documento":
Se visualizará el o los documentos seleccionados:
Asigna un "Medio de transporte" a través del botón <F3>:
Al dar clic en el botón <F3>, se abrirá la ventana para poder elegir el medio de transportación.
Verifica que la información del transporte se muestra automáticamente, y captura los datos faltantes de acuerdo al medio de transportación seleccionado.
Define si la operación es de medio de Transporte internacional o No:
En caso de seleccionar Sí, en el Transporte internacional, se habilitarán los campos: "Entrada o Salida", "País" y "Vía":
Luego, haz clic en el botón Definir mercancías y ubicaciones:
Recuerda:
Toma en cuenta que, de acuerdo al Medio de transporte seleccionado, se mostrarán los campos para capturar la información de mercancías y ubicaciones.
Se mostrará la ventana Origen y Destino del movimiento, donde podrás completar los datos de las mercancías y ubicaciones.
Al terminar la captura de información, haz clic en el botón Finalizar.
Nota:
La Dirección ORIGEN de cada movimiento, se obtiene a partir de la dirección del almacén. En caso de que el almacén no tenga ninguna dirección, tomará la dirección de la empresa.
La Dirección DESTINO se obtendrá de la dirección de envío del documento.
Además, desde la misma ventana, se añaden los botones Recuperar valor para las mercancías y Borrar el valor de las mercancías:
Toma nota:
Para cada movimiento, los campos de Peso por omisión se asignarán con el valor "1.00", pero tendrás la posibilidad de capturar el peso requerido.
Podrás dejar campos vacíos para que éstos no se incluyan en la Carta Porte.
El Valor de las mercancías por omisión, se mostrarán con valor "0.00", y no se enviará dicho valor al complemento.
Sí se detecta que la Clave SAT del "Producto" no corresponde a un material peligroso, el campo Material Peligroso se mostrará "vacío" y no se enviará la información de dicho campo al XML.
Cuando el campo Material Peligroso tenga el valor "Si" o "No", esta información será mostrada en XML del complemento.
Cuando el sistema detecte que la Clave SAT del "Producto" corresponda a un material que no sea peligroso, se mostrará "No" en el campo Material Peligroso.
En caso de que el sistema detecte que la Clave SAT del "Producto" corresponda a un material que puede ser peligroso, se mostrará "No" en el campo Material Peligroso y podrás cambiar ese valor a "Si" de acuerdo al material que transportas.
Importante:
Los valores del Material Peligroso, podrán ser los siguientes:
1. Sí: Se especificará en el XML el Material Peligroso, con su "Clave" y "Embalaje"".
2.No: Se mostrará en el XML que el Material "No" es peligroso.
3.Vacío: No se visualizará información dentro del XML.
Una vez configurado las mercancías de los documentos, y las direcciones de Origen y Destino, automáticamente se mostrará la información capturada.
Podrás visualizar la ruta de los diferentes destinos para la recolección / entrega de mercancía.
Por último, mediante el botón <F3> de la sección "Información del documento de envío", asigna el concepto que se generará para el envío de mercancías.
Toma nota:
Al deshabilitar la opción Carta Porte desde la ventana para seleccionar el concepto, podrás seleccionar un CFDI de "Ingreso", por lo que deberás elegir el Servicio de transportación correspondiente al cobro del servicio.
Tendrás la posibilidad de seleccionar o no el servicio, ya que este es Opcional.
Luego, haz clic en el botón Generar documento de envío:
Y automáticamente se abrirá la ventana del documento generado, para poder timbrarlo:
Al finalizar, tendrás la posibilidad de consultar el documento mediante la tecla <F6>.
Desde la pestaña3. Información Adicional sección "REFERENCIA Y OBSERVACIONES" del documento generado, podrás visualizar los datos capturados del complemento en modo consulta.
Por último, timbra el documento:
¡Y listo!, el documento se generará correctamente para poder enviar las mercancías a los diferentes destinos.
Importante:
En caso de se muestre un mensaje de error al momento de timbrar el documento, será necesario eliminarlo, y volver a realizar el proceso de "Envío de mercancías" corrigiendo la información incorrecta, para que puedas volver a generarlo y timbrarlo.
Permisos para Envío de mercancías:
Desde el perfil del usuario, podrás definir que perfiles podrán tener acceso al proceso de "Envío de mercancías", por lo que desde la pestaña Operaciones movimientos se agrega el permiso "Envío de mercancías":
Si el perfil no tiene asignado el permiso y el usuario intenta ingresar a la ventana de Envío de mercancías, se mostrará el siguiente mensaje:
Al hacer clic en el botón Si, se abrirá una ventana, para que un usuario con permisos ejecute el proceso.
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Desde el menú Movimientos elige Envío de mercancías:
