Folios: C12612

 

En esta versión, se agrega a la vista de cobros cliente el botón Cancelar, por medio del cual podrás cancelar los documentos de forma administrativa.

 

El objetivo de este cambio es que puedas cancelar el saldo aplicado en el documento cuando requieras utilizar el motivo de cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación.

 

 

 

Acabas de generar y timbrar un Cobro Cliente No. 10 el cual contiene errores, por lo que deseas cancelarlo y generar un nuevo Cobro Cliente con la información correcta.

 

 

 

Ingresa a la vista Cobros Cliente, selecciona el documento con el error (Cobro Cliente A) y haz clic en el botón Cancelar que se encentra en la pestaña LISTA dentro de la sección Edición.

 

 

Se mostrará el siguiente mensaje para que confirmes la Cancelación Administrativa del documento, haz clic en el botón Sí.

 

Listo el documento fue cancelado y podrás validar que el saldo ya no está aplicado a la factura correspondiente.

 

 

 

Al consultar el documento podrás validar que se encuentra en color rojo y con la leyenda Cancelado.

 

 

 

El nuevo documento Cobro Cliente tiene los datos correctos, para aplicar el saldo a la factura correspondiente; por medio del botón CFDI Relacionados relaciona el Cobro cliente No. 10 (con errores) y posteriormente timbra el documento.

Ahora ya tienes timbrado el nuevo documento Cobro Cliente No. 11.

 

 

 

Finalmente deberás cancelar ante el SAT el Cobro Cliente No. 10, desde la vista elige el documento y selecciona el botón Cancelar CFDI que se encuentra en la pestaña LISTA dentro de la sección Factura electrónica.

Se mostrará la siguiente ventana, haz clic en el botón Sí para confirmar la cancelación.

Ahora elige el motivo: 01 - Comprobante emitido con errores con relación, captura o añade el Folio Fiscal del Cobro Cliente No. 11, el cual se encuentra vigente y tiene los datos correctos, posteriormente haz clic en Aceptar.