Ingresa a la sección Ventas, dentro de Documentos selecciona el concepto de Factura (Eje. Factura CCE), y haz clic en Nuevo que se encuentra en la pestaña LISTA.

 

 

Selecciona el Cliente, asigna el tipo de Exportación, captura los datos del producto, y el servicio que se desea facturar a nivel detalle del documento.

 

 

Dentro del Detalle dirígete hasta las últimas columnas para capturar la Cantidad Aduana del servicio, por medio de la barra de desplazamiento (Scrollbar).

 

 

Haz en el botón Campos Extras, para la asignación de los datos que requiere el complemento de Comercio Exterior 1.1 a nivel del documento.

 

De acuerdo a los catálogos publicados por el SAT y a la guía de llenado se debe capturar lo siguiente en los campos:

Tipo Operación: Exportación.

Clave de pedimento: Importación o exportación definitiva (A1).

Número Exportador Confiable: Captúralo únicamente cuando se cuente con uno y se tengan un país de la unión europea para el receptor y/o destinatario.

 

 

 

En el campo Destinatario se mostrará el listado de todas empresas dadas de alta en el sistema.

 

Podrás seleccionar hasta tres destinatarios, estos se mostrarán de la siguiente manera: al seleccionar el Destinatario, mostrará el campo para seleccionar el Destinatario 2, y al seleccionar el Destinatario 2 mostrará el campo para seleccionar el Destinatario 3.

 

 

Una vez capturada la información correspondiente en el documento, haz clic en el botón Previsualizar Addenda/Compelemento.

 

 

Se mostrará una ventana en la que podrás visualizar los datos que conforman el complemento de comercio exterior 1.1.

 

 

Guarda los cambios o timbra el documento.