¿Qué debo realizar para solucionar la situación?
Lo que podrás realizar para solucionar la situación es:
Primero, deberás "Cancelar" el REP que se identificó con el dentro del "Reporte Análisis de CFDI Ingreso PUE contra su REP". Para más información, consulta el documento "Esquema de Cancelación".
Posteriormente tendrás que identificar las facturas que estaban relacionadas al REP cancelado, ya que las facturas con método de pago "PPD" requieren la emisión del REP y en las facturas con método de pago "PUE" sólo es necesario generar un pago administrativo (sin emitir).
Enseguida te mostramos el procedimiento que debes de realizar de acuerdo con la situación antes mencionada:
Proceso para realizar el pago de la factura con método de pago "PUE"
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Paso
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Acción
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Identifica la Factura con método de pago "PUE", para este ejemplo la Factura número 13:
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La empresa genera el documento de pago administrativo (sin emitir), y asocia la factura con el importe Total.
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¡Y listo!, guarda los cambios del documento de pago.
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Proceso para realizar el pago de las facturas con método de pago "PPD"
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Paso
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Acción
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Identifica las facturas con método de pago "PPD", para este ejemplo la Factura número 14 y 15:
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La empresa genera el documento de pago (REP), y asocia las facturas con el importe Total.
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Timbra el documento REP.
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¡Y listo!, en el XML del REP se mostrarán los documentos de factura asociados:
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