¿Qué debo realizar para solucionar la situación? Una vez identificada la factura (Eje: ID=13 con No. FCC 0002) y el documento de Cobro Cliente (Eje: No. CCC 0003) deberás realizar lo siguiente:
Abre el Cobro Cliente administrativo (sin emitir) en el que se asoció la factura de ingreso con método de pago "PUE", elimina la asociación y guarda los cambios.
![]() Posteriormente, genera un nuevo CFDI de ingreso la cual sustituirá la operación de la factura con método de pago "PUE", sólo que en este nuevo documento debes asignar el método de pago "PPD" y la forma de pago 99 - Por definir, ya que el documento de Ingreso no se pagó en el mismo mes.
![]() Desde el botón CFDI Relacionados, asigna el tipo de relación "04 - Sustitución de los CFDI previos", y selecciona la factura con método de pago "PUE".
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Finalmente timbra el nuevo documento de factura.
![]() Enseguida, deberás cancelar la factura con No. FCC 0002 (Ingreso) que se generó y timbró el 29 de septiembre con método de pago "PUE", asignando el motivo de cancelación 01 Comprobante emitido con errores con relación, y asociando el folio fiscal de la nueva factura que se generó con método de pago "PPD".
![]() Una vez que cuentas con la nueva factura timbrada, abre el documento de Cobro Cliente, asocia a la factura por el monto total, y finalmente timbra el documento.
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