¿Qué debo realizar para solucionar la situación?
Una vez identificada la factura de ingreso que se timbró el 26 de octubre y el documento de abono generado el 26 de noviembre al que se encuentra asociada, por lo que deberás realizar lo siguiente:
Paso
|
Acción
|
|
|
Cancela el documento REP timbrado en el que se asoció la factura de ingreso con método de pago "PUE".
| Recuerda / Consideración
A partir de la versión 10.0.1 de CONTPAQi® Factura electrónica, no es posible realizar la emisión de un REP cuando tiene asociado un documento de Ingreso con Método de Pago "PUE", mostrando el siguiente mensaje:
|
|
|
|
Realiza un nuevo CFDI el cual sustituirá la operación de la factura con método de pago "PUE" sólo que en este nuevo documento debes asignar el método de pago "PPD" y la forma de pago 99 - Por definir, ya que el documento de Ingreso no se pagó en el mismo mes.
|
|
|
Desde el botón CFDI Relacionados, asigna el tipo de relación "04 - Sustitución de los CFDI previos", y selecciona la factura con método de pago "PUE"
| Recuerda / Consideración
De acuerdo con la R.M.F:
"En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se realice a más tardar el último día del mes en que se expidió este comprobante, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago "99" por definir y como método de pago "PPD" pago en parcialidades o diferido, relacionando el nuevo CFDI con el emitido originalmente como "Sustitución de los CFDI previos", debiendo adicionalmente emitir por el pago o los pagos que efectivamente le realicen, el CFDI con complemento para recepción de pagos que corresponda de conformidad con lo dispuesto por las reglas 2.7.1.29. y 2.7.1.32".
|
|
|
|
Cancela el CFDI de Ingreso con método de pago "PUE", que se generó y timbró el 26 de octubre, asignando el motivo de cancelación 01 Comprobante emitido con errores con relación, y asociando el folio fiscal de la nueva factura que se generó con método de pago "PPD".
|
|
|
Una vez que cuentas con la nueva factura timbrada, genera un documento REP con la fecha en la que se realizó el pago (26 de noviembre), asocia a la factura por el importe total, y finalmente timbra el documento.
|
|
|
|
|
|