¿Qué debo realizar para solucionar la situación?
 
Una vez identificado el documento de Cobro Cliente (Eje: No. CCC 0001) deberás realizar lo siguiente:
 
 
Realiza la cancelación con el SAT del Cobro Cliente al que se asoció la factura (Ingreso) correspondiente con método de pago "PUE", en este caso debes asignar el motivo de cancelación 02 Comprobante emitido con errores sin relación.
Posteriormente, genera un documento de Cobro Cliente de forma administrativa (sin emitir) y asocia la factura por el monto total.
 
 
Importante:
 
  • Recuerda que, si habilitas el campo F. Afectación y asignas una fecha, esta deberá corresponder a la fecha en la que se hizo efectivo el pago por parte del cliente.
     
  • A partir de la versión 7.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, no es posible emitir documentos de Cobro Cliente que sólo tengan asociados documentos de ingreso con método de pago PUE, mostrando el siguiente mensaje:
 
 
Dentro del reporte Conciliación CFDI vs REP, el estatus de la factura con Id 12, ahora será REP No Requerido, mostrándose en color verde, lo que indica que el Cobro Cliente al que se asoció la factura no está timbrado, es decir, sólo debe generarse de forma administrativa.