Consulta el reporte Conciliación CFDI vs REP
En el reporte "Conciliación CFDI vs REP" podrás visualizar los CFDI's con método de pago PUE que fueron asociados a un Cobro Cliente emitido, es decir, se generó un REP.
Realiza lo siguiente:
Paso
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Acción
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Ingresa a la sección Ventas, dentro de Reportes y Gráficas elige Conciliación CFDI vs REP.
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Se mostrarán todos los CFDI de ingreso que se encuentren timbrados en tu empresa, identifica el Método de Pago "PUE", y el estatus REP Indebido, podrás validar que los documentos se muestran en color rojo.
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En este ejemplo validaremos el documento de factura con ID = 12, selecciona el documento y haz clic en el botón Previsualización que se encuentra en la pestaña LISTA.
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En la parte inferior del reporte se mostrará el detalle del documento de Cobro cliente, identifica el Folio del documento (Eje: CCC 0001).
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Importante:
La información sólo se muestra en forma de consulta, por lo que no es posible realizar modificaciones o abrir el documento desde esta área; podrás abrir el documento de Cobro Cliente desde su respectiva vista.
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