Nota de Cargo al Cliente

Configuración

Se emitió una Nota de Cargo al Cliente "A" con folio fiscal 04E4B51D-A013-46F8-8585-C5067EA8EB3C, al revisar nuevamente, se percata que contiene un error en el importe, por lo cual, debe cancelarlo.

Procedimiento de cancelación:

1. Se deberá emitir una Nota de Cargo al Cliente que subsane el error cometido y sustituya al comprobante "A", relacionándolo en el nodo "CfdiRelacionados" con la clave "04 - Sustitución de CFDI previos".

*Nota de Cargo al Cliente "B" con folio fiscal 9EDB57C8-F8AB-4381-9178-2ED5914BE796

2. Posteriormente se deberá realizar la solicitud de la cancelación de la Nota de Cargo "A" y es necesario indicar como motivo de cancelación la clave "01 - Comprobantes emitidos con errores con relación", adicionalmente se registrará el folio fiscal de la Nota de Cargo al Cliente que la sustituye (Nota de Cargo al Cliente "B").

Realiza los siguientes pasos, para la cancelación de la Nota de Cargo al Cliente:

Paso	Acción
	Ingresa al menú Movimientos \ Cargos al Cliente \ Selecciona tu concepto de Nota de Cargo al Cliente: Haz clic en el botón Nuevo del listado Todos los Documentos:
	Crea el nuevo documento con las correcciones necesarias. Haz clic en el botón Relacionar CFDIs:
	En la ventana CFDIs Relacionados, selecciona el Tipo de relación: 04 - Sustitución de CFDI previos. Habilita el parámetro Permitir relacionar CFDIs indicando únicamente el UUID del CFDI y captura el UUID de CFDI a relaciona, de la Nota de Cargo al Cliente 'A'.
	Haz clic en el botón Agregar documento y valida que se haya realizado la relación de la Nota de Cargo al Cliente 'A': Por último, haz clic en el botón Relacionar Documentos.
	Realiza el timbrado de la Nota de Cargo al Cliente 'B':
	Ingresa a la Nota de Cargo al Cliente 'A' y haz clic en el botón Cancelar: En la ventana de Confirmación, haz clic en el botón Si, para continuar con la cancelación del documento:
	Se visualizará la sección Información de cancelación del documento, donde seleccionaremos el Motivo de Cancelación y UUID, según corresponda:
	Selecciona el Motivo de cancelación 01 = Comprobante emitido con errores con relación. En la ventana Seleccione el UUID, selecciona el UUID que sustituirá al documento y haz clic en el botón Aceptar: Captura la contraseña de clave privada del Certificado de Sello Digital (CSD) y haz clic en el botón Aceptar:
	Valida que el documento se muestre con estatus Cancelado:
	¡¡LISTO!!.. Ahora conoces el proceso de cancelación con el Motivo de cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación, aplica el mismo procedimiento por cada Nota de Cargo al Cliente que se requiera.