Manejo de Retenciones de IVA con Tasa en documentos de Ingreso con complemento Carta Porte
C17566
A partir de esta versión, al generar un CFDI de "Ingreso" con complemento Carta Porte que corresponda a un Receptor (cliente) con RFC de persona moral (12 dígitos) y que la Clave SAT del producto en el movimiento corresponda a una clave de "Servicio de Transporte", se incluirán las Retenciones de IVA con importes en cero (0), de lo contrario, éstas no se incluirán en el XML.
Anteriormente, al tener Retenciones de IVA con importes en cero, se incluían siempre en el XML.
Consideraciones
Los documentos que no contengan el complemento Carta Porte "Ingreso", y tengan retenciones con Tasa cero "0" configuradas en el concepto, no se incluirán en el nodo de Retención del XML.
Los documentos que se generen con el complemento Carta Porte "Ingreso", y tengan retenciones con Tasa cero "0" configuradas en el concepto, en el cual, el receptor sea una persona moral y la Clave SAT corresponda a una clave de "Servicio de Transporte", se incluirá el nodo Retención con Tasa 0 o a la tasa indicada al capturar el movimiento en el documento.
Claves de Servicio de Transporte
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Para los documentos con complemento
Carta Porte "Ingreso" que incluyan más de un servicio, se validará que el servicio corresponda con alguna de las claves del SAT se envíen con el nodo de Retención en el XML,
(Tasa 0 cuando es Internacional o Tasa al 4% cuando es Nacional); por lo que, los demás servicios que
no incluyan retención no se enviarán al nodo correspondiente en el XML.
Al configurar un producto como
No objeto de IVA, y en la configuración del concepto se habilite el uso de "Retención de IVA";
no se incluirá el nodo del
IVA Retenido para el movimiento, cuando la retención se capturó en 0.