A partir de esta versión del sistema se realizó un cambio para que al momento de ingresar el "Banco extranjero destino" en los documentos bancarios de Egresos, se tome en cuenta el "Banco destino" seleccionado, cuando está registrado más de un "Banco extranjero" en la empresa.
Anteriormente la relación del "Banco destino" era por el identificador o "ID" del banco y no por el banco seleccionado, por lo que independientemente del banco destino que seleccionabas, en el documento quedaba siempre el primer banco destino que se detectaba (en este caso el banco Extranjero 001 es el que se mostraba en los documentos).
Ahora ya se respeta el banco extranjero seleccionado en el documento, como se observa en la siguiente imagen:
Toma nota
Este cambio implicó hacer una modificación en los procesos de bajado y cargado de documentos, para que la actualización del código del Banco se realice también por código y no por el "ID" del banco.
En los tipos de documentos Ingreso e Ingreso no depositado, ya se tomaba en cuenta el código del banco por lo que ahí no fue necesario realizar cambios.
En el caso de documentos de tipo Cheque tampoco fue necesario realizar cambios puesto que dichos documentos no requieren el código del Banco.
Carta Técnica 
