Debido a que los servicios del SAT para la cancelación con motivo 01 han presentado problemas y marca error al intentar cancelar con este motivo, la autoridad ha proporcionado la alternativa para poder cancelar con motivo 02 los dos recibos electrónicos: el que se tiene bloquedo en el sistema y el CFDI que se timbró para sustituir al primero.
El CFDI "A" se intentó cancelar con motivo 01, para ello se tiene ya timbrado el CFDI que lo sustituye, el CFDI B que se timbró indicando el tipo de relación 04 y UUID del CFDI A.
Al fallar la cancelación con motivo 01, la alternativa que nos indica el SAT es realizar el procedimiento siguiente, en el orden indicado:
1. Primero se debe cancelar el segundo CFDI, es decir el CFDI "B" con motivo 02.
-- Al cancelar el CFDI "B" que tiene la relación 04, el CFDI A se libera, y su estado regresa a "Cancelable sin aceptación".--
2. Cancelar el CFDI "A", con motivo 02
3. Timbrar un CFDI "C", con tipo de relación 04 y el UUID del primer CFDI, es decir, del CFDI A.
A partir de la versión 14.3.2 de CONTPAQi® Nóminas se realizan ajustes en el proceso de cancelación, para que puedas cancelar los recibos que se encuentran bloqueados.
Si en tu empresa tienes esta situación, realiza el siguiente procedimiento:
Paso
Acción
Ingresa a CONTPAQi® Nóminas y captura la Clave de acceso al sistema:
Haz clic en el botón Aceptar.
En la ventana Seleccion empresas, selecciona la empresa y haz clic en el botón Catálogo:
Selecciona el periodo en la ventana Selección de tipo de periodo y haz clic en el botón Aceptar:
Ingresa al menú Procesos \ Cancelación de recibos electrónicos:
En el módulo Cancelación recibos electrónicos, define los Parámetros de búsqueda del periodo que se va a cancelar:
Haz clic en el botón Continuar.
Selecciona los documentos que deseas cancelar y haz clic en Cancelar sin Relación.
Mostraremos un ejemplo sencillo:
1. Tenemos un primer recibo al que llamaremos CFDI "A", que en nuestro caso es el primer CFDI que se muestra en el grid, tiene UUI con terminación F5AA156, este es el CFDI original que se intentó cancelar con motivo 01 y quedó con estado bloqueado en el sistema. Su estado es "Bloqueado para cancelación".
Para este recibo, se encuentra marcada la casilla cancelar, ya que cuando el CFDI está bloqueado siempre se mandará para cancelar.
2. Y tenemos un segundo recibo al que llamaremos CFDI "B", el cual se timbró para sustituir al primero. Este CFDI tiene estado "Timbrado".
Lo que haremos es marcar el o los CFDI que vamos a cancelar, en este caso marcamos el segundo recibo, y hacemos clic en el botón Cancelar sin relación.
Se mostrará la ventana para que elijas el motivo de cancelación y captures la contraseña del certificado.
Elige Cancelación con motivo 02, captura la contraseña de tu CSD y haz clic en Aceptar:
Revisa que se ralice la cancelación y valida la bitácora:
Para nuestro ejemplo, observarás que se cancela el CFDI "B":
Dentro del grid, podrás observar que el CFDI B ya se canceló, con motivo 02:
Haz clic nuevamente en el botón Cancelar sin relación.
Selecciona el motivo 02 y captura la contraseña del CSD:
Valida la bitácora y confirma que se canceló el CFDI "A".
Dentro del módulo, verás que el CFDI "A" se encuentra cancelado con motivo 02.
¡¡¡ LISTO !!!... De esta manera se logran cancelar los dos CFDIs.
Por último es necesario que timbres nuevamente el recibo. Ve al menú Procesos / Emisión de recibos electrónicos, y timbra el recibo.
El recibo nuevo que se timbre, al que llamaremos CFDI "C", tendrá el tipo de relación 04 y el UUID del primer CFDI, en nuestro ejemplo, del CFDI A.
