Folio-Ticket:D358284-2020121010001741
En esta versión, el reporte Análisis de IVA de pagos de clientes (Cronológicamente), considerará y mostrará el IVA capturado como Importe en las Facturas Globales de Notas de venta desde la columna "Otros impuestos".
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Importante:
Los conceptos para Facturas Globales de Notas de venta no deben tener saldo, ya que el mismo documento de factura tendrá un "Ingreso" ante la autoridad y no requerirá generar un pago.
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Para configurar el concepto de Facturas Globales de Notas de Venta realiza lo siguiente:
Paso
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Acción
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Ingresa al menú Configuración y selecciona la opción Conceptos, o bien, desde la Barra de accesos directos presiona la tecla <Shift> y haz clic en el concepto, para configurar tus conceptos:
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Elige el concepto a configurar:
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Desde la pestaña 1. Datos Generales, sección "Naturaleza contable", haz doble clic sobre la palabra "Cargo" para cambiarlo por "No afecta":
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¡Y listo!, con el proceso anterior, los documentos para facturas globales que se generarán, no tendrán saldo pendiente, por lo que necesitarán estar saldadas dentro del sistema.
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Anteriormente, el reporte no consideraba el IVA capturado como importe cuando los documentos de factura estaban configurados con Naturaleza Contable "Cargo" y éstos manejaban saldos, los cuales se debían de pagar con cualquier otro documento de "Abono del cliente".