Configuración "Impuesto IVA e Impuesto Local como Tasa"

 
C-462101
 
Beneficio
En esta versión, se podrán adicionar Notas de venta en la "Facturación Global" las cuales tengan configurados el Impuesto IVA e Impuesto Local como Tasa.
 
Configuración
A continuación se presenta un ejemplo con "Notas de venta" que manejan Impuestos IVA y Impuesto Local como Tasa.
 
Primero, ingresa a la pestaña 6. Impuestos y retenciones de la "Redefinición de la empresa" y configura el impuesto IVA e Impuesto Local como Tasa respectivamente:
 
 
Beneficio
En esta versión, se permitirá identificar si los documentos que se incluyan en las "Facturas globales" tienen movimientos configurados con Impuestos Locales como Tasas, por lo que dicho impuesto se mostrará en el nodo correspondiente.
 
Configura el concepto de Pedido, Remisión o Cotización, para que se permita utilizar el impuesto "IVA" e "Impuesto Local como Tasa":
 
 
Consideración
Recuerda que los documentos que se pueden incluir en la facturación global son los antes mencionados.
 
 
 
 
Importante
Es importante mencionar que, cuando se configure el Concepto de "Factura Global de Tickets", no se modifique la configuración de los impuestos como: “Sin uso”, ya que podría provocar inconsistencias y problemas al tratar de timbrar los documentos.
 
 
 
Escenario:
 
Para este escenario, en un documento de "Pedido", "Remisión" o "Cotización", se configurarán Productos / Servicios los cuales tengan asignado el Impuesto "1" como IVA y el impuesto "2" Impuesto Local como Tasa, en este caso Impuesto Hotelero (I.H) indicando como Base del cálculo: "Neto - Descuentos":
 
Paso
Acción
 
 
Genera un documento de "Pedido":
 
 
 
 
 
Incluye el documento de Pedido previamente creado para la Facturación Global de Notas de venta, y agrégalo mediante el botón "Adicionar Notas de venta":
 
 
Nota
El documento deberá estar incluido en la factura global de notas de venta.
 
 
 
Al abrir la nota de venta incluida en la factura global, desde el campo Observaciones del movimiento se mostrarán los dos "impuestos desglosados" (IVA e Impuesto Local como Tasa):
 
 
 
Consideración
Recuerda capturar la información de la Facturación global de notas de venta desde la pestaña "3. Información Adicional" del documento.
 
 
Por último, sólo valida que el Pedido esté incluido correctamente en la "Facturación global de tickets":
 
 
 
 
Timbra el documento de Factura Global:
 
 
 
Importante
En las facturas globales no se permitirá habilitar la opción "Desglosar IEPS", por lo que dichas facturas siempre lo desglosarán en el XML.
 
 
 
En el XML se mostrarán los Impuestos desglosados, así cómo la información de la Factura global de tickets:
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota
  • Toma en cuenta que, el Impuesto local como Tasa (Neto – Descuentos o cálculo en cascada) se tomará cuando esté configurado como “Impuesto local como Tasa” desde la Redefinición de la empresa.
  • El Impuesto Local se considerará cuando en la Base del cálculo de la configuración de impuestos del Concepto, esté definido como: "Neto - Descuentos" y/o "Calcular en cascada".
  • El "Impuesto al Millar" no está considerado dentro del alcance de este cambio.