Configuración "Impuesto IVA y Retención Local"

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Beneficio

En esta versión, se podrán adicionar Notas de venta en la "Facturación Global" las cuales tengan configurados el Impuesto IVA y Retención Local.

Configuración

A continuación se presenta un ejemplo con "Notas de venta" que manejan Impuestos IVA y Retención Local.

Primero, ingresa a la pestaña 6. Impuestos y retenciones de la "Redefinición de la empresa" y configura el impuesto IVA e Retención Local respectivamente:

Configura el concepto de Pedido, Remisión o Cotización, para que se permita utilizar el impuesto "IVA" e "Retención Local":

	Consideración Recuerda que los documentos que se pueden incluir en la facturación global son los antes mencionados.

	Importante Es importante mencionar que, cuando se configure el Concepto de "Factura Global de Tickets", no se modifique la configuración de los impuestos como: “Sin uso”, ya que podría provocar inconsistencias y problemas al tratar de timbrar los documentos.

Escenario:

Para este escenario , en un documento de "Pedido", "Remisión" o "Cotización", se configurarán Productos / Servicios los cuales tengan asignado el Impuesto "1" como IVA y el impuesto "2" como Retención Local, en este caso Impuesto Cedular, indicando como Base del cálculo: "Retención (Neto- Descuentos)":

Paso

Acción

Genera un documento de "Pedido", "Remisión" o "Cotización" con el Producto / Servicio el cual tenga configurado el Impuesto "1" como IVA y el Impuesto "2" como Retención Local, considerando en la Base del cálculo: Retención (Neto - Descuentos).

Incluye el documento de Pedido previamente creado para la Facturación Global de Notas de venta, y agrégalo mediante el botón "Adicionar Notas de venta":

	Nota El documento deberá estar incluido en la factura global de notas de venta.

Al abrir la nota de venta incluida en la factura global, desde el campo Observaciones del movimiento se mostrarán los dos "impuestos desglosados" (IVA y Retención Local):

	Consideración Recuerda capturar la información de la Facturación global de notas de venta desde la pestaña "3. Información Adicional" del documento.

Por último, sólo valida que el Pedido esté incluido correctamente en la "Facturación global de tickets":

Timbra el documento de Factura Global:

	Importante En las facturas globales no se permitirá habilitar la opción "Desglosar IEPS", por lo que dichas facturas siempre lo desglosarán en el XML.

En el XML se mostrarán los Impuestos desglosados, así cómo la información de la Factura global de tickets:

	Nota Toma en cuenta que, la Retención local (Neto – Descuentos) se tomará cuando esté definido como “Retención local” desde la Redefinición de la empresa. El "Impuesto al Millar" no está considerado dentro del alcance de este cambio.