CONTPAQi® Factura electrónica

 
 
Dentro del sistema podrás configurar el impuesto por saneamiento ambiental siguiendo estos pasos:
 
 
Recuerda:
Antes de realizar cualquier modificación dentro del sistema, realiza un respaldo de tú empresa.
 
Paso
Acción
 
Ingresa al menú Configuración / Nombres de impuestos y retenciones:
 
 
 
Define el nombre del "Impuesto 2" como ISH y "Impuesto 3" como DSA, y haz clic en el botón Aceptar.
 
 
 
 
 
Las prestaciones de subsistencia diaria (DSA) abarcan la contribución total de la organización para gastos de alojamiento, comidas, gratificaciones, costos de transporte desde el lugar de alojamiento hasta el primer lugar donde se llevarán a cabo los asuntos oficiales y viceversa, y otros pagos por servicios personales prestados. 
 
 
Luego, ve al menú Configuración / Redefinir empresa:
 
 
 
Y desde la pestaña 5. Impuestos, elige "Impuesto Local" para el impuesto ISH y DSA (impuesto 2 y 3) configurado anteriormente y da clic en el botón Guardar.
 
 
 
Accede al menú Configuración / Conceptos:
 
 
 
 
Selecciona el concepto de factura a configurar y/o utilizar, y dirígete a la pestaña 3. Impuesto y Descuentos.
 
 
 
 
Después, selecciona la opción de sólo "Lectura" en la columna Importe de la sección "Configuración de impuestos" para el impuesto de Saneamiento ambiental configurado (Impuesto 3), define la Base del Cálculo como Cuota Fija del Servicio, y guarda los cambios. Y para el impuesto de ISH (Impuesto 2), define la Base del Cálculo como Neto - Descuentos.
 
 
 
Importante:
Verifica el porcentaje de la UMA que corresponda según la zona en la que se esté facturando, ya que el importe del impuesto puede variar según el estado. Para más información, consulta la página oficial aquí.
 
 
Ve al menú Catálogos / Servicios:
 
 
 
Genera un nuevo servicio, o selecciona uno ya existente el cual manejará el Impuesto por Saneamiento ambiental.
 
 
 
 
Nota:
Se recomienda capturar en el nombre del Servicio como "Noche de Hospedaje", para identificarlo fácilmente.
 
 
 
Desde la sección Impuestos, habilita la casilla Cuota fija para los impuestos de "Saneamiento ambiental y Servicio de Hospedaje" (impuesto 2 y 3) y captura el importe del impuesto que corresponda.
 
 
Importante:
Verifica el porcentaje de la UMA que corresponda según la zona en la que se esté facturando, ya que el importe del impuesto puede variar según el estado. Para más información respecto al valor de la UMA, haz clic aquí.
 
 
En la opción Precios de venta, tendrás la posibilidad de capturar el precio del servicio, o bien, podrás capturarlo al generar el documento.
 
 
 
Nota:
Se recomienda capturar el precio (unitario) por "noche de hospedaje", por lo que el precio no interviene en el cálculo del impuesto, sin embargo, los días de ocupación sí. 
 
Por último, guarda la configuración del Servicio.
 
 
 
 
 
Crea una nueva factura con el Concepto y Servicio configurado previamente.
 
 
 
 
Y timbra el documento.
 
 
 
XML:
 
 
 
 
 
 
 
El importe a capturar en el servicio, será cuota fija y se obtendrá de la siguiente forma: 
 
Ejemplo del cálculo del entero del derecho:
 
 
 
Número de Habitaciones del Establecimiento
Habitaciones ocupadas durante el período
(1) Días de Ocupación del Período
UMA
 Vigente en el período
(2) Tarifa
UMA (35%)
100
50
300
$96.22
$33.68
 
 
Derecho: (35% de la UMA por cuarto y/o habitación ocupada)
$33.68
Total de Derecho a pagar = (1) * (2) = 300 * $33.68
$10,104.00