Contabilizar documentos de CONTPAQi® Viáticos
Para contabilizar gastos asociando los documentos generados en CONTPAQi® Viáticos realiza lo siguiente:
Paso
|
Acción
|
|
Haz clic en el menú Control de gastos y selecciona la opción "Documentos de gastos" para ingresar al módulo en el que capturaremos el gasto.
|
|
Captura o asigna desde el botón "F3" al responsable de gasto, con esto se habilitará el botón "Viáticos":
|
|
Selecciona la opción Contabilizar desde CONTPAQi® Viáticos:
|
|
Se desplegará el listado de documentos de viáticos para que identifiques el documento que deseas contabilizar, haz clic en el registro deseado y presiona el botón Asociar:
|
|
Una vez asociado el documento podrás observar su información en la sección del detalle de movimientos que se muestra en la parte inferior; captura la información faltante del gasto en la parte superior izquierda de éste y haz clic en el botón "Póliza" para generar su póliza correspondiente como lo haces de manera habitual.
|
Consideraciones
Una vez que el documento de gastos se guarda, se cierra y no será posible editarlo o agregar más viáticos.
![](drex_contabilizar_documentos_de_contpaqi__viaticos_custom_10.png)
Para asociar documentos de
CONTPAQi® Viáticos se revisa que el RFC sea válido.
Es necesario que los XML de los comprobantes se encuentren en el ADD de la empresa.
![](drex_contabilizar_documentos_de_contpaqi__viaticos_custom_10.png)
Los CFDI no se contabilizan de forma automática.
![](drex_contabilizar_documentos_de_contpaqi__viaticos_custom_10.png)
Se integrará el XML a la póliza.
Cuando eliminas la póliza también se elimina la relación con el documento.