![](drex_recomendaciones_previas_custom.png)
Si vas a generar las pólizas desde el
Contabilizador, configura tu asiento contable para las pólizas de viáticos; su configuración es similar a la de otros asientos contables.
![](drex_recomendaciones_previas_custom.png)
Consulta el caso práctico
Contabilizador CFDI si tienes dudas sobre la configuración del asiento contable así como sobre el uso del
Contabilizador.
![](drex_recomendaciones_previas_custom.png)
Carga al
ADD de la empresa los XML de todos los gastos y viáticos, pues este es un requisito para contabilizarlos.
Las comprobaciones de gastos y viáticos a contabilizar deben estar autorizadas en CONTPAQi® Viáticos y que los datos del viaticador o responsable del gasto sean correctos.
Sólo se mostrarán las comprobaciones de gastos o viáticos autorizados.
![](drex_recomendaciones_previas_custom.png)
Revisa que tengas toda la información en los catálogos (proveedores, responsable y cuentas bancarias) en el
Contabilizador, asigna la cuenta bancaria al responsable del gasto.
![](drex_recomendaciones_previas_custom.png)
Revisa que el usuario tenga el rol de contador en
CONTPAQi® Viáticos.
| Importante
Recuerda que para poder contabilizar los viáticos es necesario:
-
Contar con una licencia de CONTPAQi® Viáticos o haber sido invitado a colaborar.
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Para iniciar con la conexión con CONTPAQi® Viáticos desde CONTPAQi® Contabidad- Bancos, debes asignar la empresa que se tomará para contabilizar los documentos, esto lo hacemos desde el módulo Conexión CONTPAQi® Nube.
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Que exista en CONTPAQi® Contabilidad - Bancos una empresa con el mismo RFC de la empresa de CONTPAQi® Viáticos; para que las empresas puedan compartir información deben estar creadas con el mismo RFC.
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Si no se cuenta con lo anterior, no se habilitará la opción para realizar la conexión a CONTPAQi® Viáticos y en este caso sólo podrás contabilizar los viáticos por medio de archivo ". json", pues esta opción no requiere conexión.
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