Después de crear tus proveedores podrás consultarlos desde el "Padrón de clientes/proveedores" y como podrás ver en la siguiente imagen, cuando generes proveedores a partir de un rango de cuentas o los importes, se les asigna de manera predeterminada el tipo de tercero: "Proveedor nacional", tipo de operación: "85 - Otros" y la tasa de IVA 16%, sin embargo podrás cambiar dicha información o agregar los datos que requieras en la misma ventana, como el RFC o CURP en caso necesario:

 

 

Y en la pestaña "2 Contabilidad" se mostrará la cuenta contable que corresponde al proveedor:

 

 

 

 

 

También podrás consultar los proveedores en el reporte "Padrón de proveedores", que se ejecuta desde el menú "Reportes", submenú "Reportes de catálogos".

 

 

 

La siguiente imagen muestra los filtros que vienen de manera predeterminada en el reporte; como podrás ver en "Tipo de tercero" tiene habilitada la opción de mostrar todos los proveedores y ordenados por consecutivo; para ejecutarlo solo haz clic en el botón "Ejecutar reporte" o presiona la tecla <F10>:

 

 

Y se mostrarán todos los proveedores que tengas en el sistema:

 

 

Podrás filtrar la información por tipo de tercero o por cuenta del proveedor, ordenarlo por consecutivo, nombre, RFC o tipo de tercero y decidir si deseas ver todos los proveedores o por sus operaciones de Control de IVA, especificando si quieres ver los que tienen movimientos o los de un periodo de acreditamiento o rango de periodos específico.

 

Si habilitas la opción: "Filtar por cuenta de proveedor", se habilitará la opción para que indiques la cuenta deseada así como el botón "F3" para desplegar el listado de cuentas y realizar la búsqueda correspondiente, una vez localizada la cuenta haz doble clic para seleccionarla.

 

 

Cuando habilites la opción "Operaciones de Control de IVA", se desplegarán las opciones relacionadas para que especifiques la fecha inicial y final así como el ejercicio y periodo o rango de periodos que quieras consultar: