CONTPAQi® Comercial Start/Pro

 

 

 

 

 

 

1. Respaldar empresa.

2. Compactar Base de Datos.

3. Ir a la ruta donde se guardan los archivos, borrar los archivos .pdf y .html del documento reportado.

4. Desde el sistema generar primero el HTML y después el PDF.

5. Validar que se visualicen correctamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Respaldar empresa.

2. Generar empresa nueva.

3. Restaurar respaldo de empresa con el detalle.

4. Ingresar al menú compras y gastos - gastos financieros y eliminar el documento con el detalle.

5. Ir al menú Organización - XML Recibidos y eliminar el xml en cuestión.

6. Colocar nuevamente el xml en la ruta de la empresa (C:\Compac\ComercialSP\CFDI\xxxxx\XMLRecibidos) para importarlo nuevamente en el sistema en el mismo menú del paso 5.

7. Seleccionar el xml y generar documento de gasto financiero.

8. Ingresar al documento de gasto financiero y validar la correcta asignación con el proveedor.

9. Ingresar al menú Ventas - facturas cliente, abrir documento de factura y validar que se muestre la asociación en Registro de pagos.