CONTPAQi® Factura Electrónica
CFDI140225 - Debe existir el valor 001 (ISR) y en el atributo “TasaOCuota” se debe registrar el valor 0.0125 en el atributo “Impuesto” del nodo hijo “Retencion”.
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Respaldar empresa.
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Ingresar al catálogo clientes.
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Ingresar al cliente.
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Agregar retención ISR 1.25000.
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Guardar cambios.
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Borrar el movimiento del documento y recapturarlo validando que ya se vea la retención de ISR.
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Timbrar el documento.
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Importante:
Si no se ve la retención es porque en el concepto no tiene la configuración de lectura en la retención de ISR y no toma el valor del cliente.
Se valida lo siguiente en la matriz de errores:
Si el RFC del emisor tiene la marca Retención con valor “2” en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT, el atributo RegimenFiscal del Nodo Emisor tiene el valor 626, el atributo “Rfc” del Nodo “Emisor” tiene una longitud de 13 posiciones (persona física) y el atributo “Rfc” del Nodo “Receptor” tiene una longitud de 12 posiciones (persona moral). Debe existir el nodo “Retenciones” con al menos un nodo hijo “Retención”, con el valor 001 (ISR) en el atributo “Impuesto” y en el atributo “TasaOCuota” se debe registrar el valor 0.0125.
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Fuente: