Service Pack 1

En este documento encontrarás información referente a la liberación de los Service Packs para CONTPAQi® Comercial Star/Pro 9.0.0.

 

 

 

 

Al realizar la instalación de este Service Pack, se incluyen:

 

 

 

Al internar visualizar la vista previa de los documentos de Facturas Cliente, se mostrará la información del documento correspondiente.

 

No se mostrará el mensaje: This key is associated with an element of this collection, al cambiar el tipo de impuesto a 16% de un movimiento dentro de una Factura Cliente, cuando el producto tenga configurado un impuesto local; permitiendo modificar el tipo de impuesto.

 

Al ingresar a Entregas/Remisiones, el sistema tardará menos tiempo en mostrar los registros dentro de la vista, cuando se tenga una gran cantidad de documentos.

 

Se respetará el importe capturado de la columna "Total con impuestos" en los Documentos de venta.

 

Ya no se podrá modificar el importe de la columna "Total con impuestos" en los Documentos de venta cuando el usuario correspondiente no tenga habilitados los permisos dentro de la "Seguridad".

 

Se visualizarán dentro de la vista de Trasporte V3.1 todos los documentos de tipo que hayan sido generados.

 

Se podrán cancelar los documentos de Factura o Facturas Globales.

 

No se mostrará el mensaje: "Invalid use of Null", al Generar la entrega de documentos de "Pedido" (Facturado) que manejen productos con pedimento, generándose de forma correcta el documento.

 

Se generará el PDF de cualquier documento de "Factura Cliente" aún cuando en la ruta de guardado esté configurado en Red.

 

Se respetará el cobro realizado a los documentos de pedido, cuando se realice la entrega masiva, mostrando el importe del cobro relacionado desde la vista en la columna Cobrado.

 

Al capturar un número de lote desde el movimiento de una Entrega/Remisión y presionar la tecla enter, se respetará el valor agregado en la columna.

 

 

 

Al generar documento de tipo Otros Ingresos se mostrarán en la vista que les corresponde.

 

Al hacer clic en el botón Enviar por email desde un documento de Pago Proveedor, se mostrará la ventana de envío par que puedas realizar el proceso.

 

Al generar un pago desde un Pagaré (Préstamo Recibido), se mostrará el "Acreedor" correcto el cual se haya seleccionado.

 

Al generar un Cobro Cliente ya no aparecerán repetidos los importes en la sección "Impuestos pagados" de Documentos Relacionados, dentro del PDF después de pagar varias facturas con diferentes tipos de tasas de impuestos.

 

No se mostrará el mensaje: Error XEngineHTMLReport El Proveedor de datos u otro servicio devolvió un estado de E_Fail, al intentar visualizar el PDF de los documentos de "Cobros Cliente", mostrando el documento de forma correcta.

 

 

Al consultar las cantidades de un producto de tipo paquete, la cantidad se mostrará de acuerdo a lo disponible a los componentes que lo conforman.

 

Se mostrarán las existencias de manera correcta después de generar un documento de Ajuste de inventario.

 

 

No se mostrará el mensaje: La operación no está permitida si el objeto está cerrado, al guardar el documento de Pago a Proveedor, permitiendo realizar el guardado del documento de forma correcta.

 

Se respetarán las cantidades de cada partida en los documentos de Órdenes de compra y no cambiarán aún cuando cada partida tenga el mismo producto.

 

 Aparecerá correctamente la información en la sección de Compras y gastos relacionados con el pedimento en un documento de "Pedimento de Importación".

 

Se permitirá configurar campos extra de Hora y Fecha de manera correcta en el catálogo de Vehículos.

 

Al consultar el Detalle de impuestos REP de los documentos de Cobros Cliente, se mostrarán de forma correcta los importes.

 

El reporte Situación General mostrará de forma correcta el importe de cuentas por cobrar, el cual debe coincidir con el reporte cuentas por cobrar de la sección tesorería.

 

No se mostrará el mensaje: "Overflow", al ejecutar el reporte Estado de cuenta clientes, ejecutándose de forma correcta.

 

El reporte "Cuentas por Cobrar" se mostrará correctamente la Condición de pago asignada a un documento de pedido, que fue entregado y facturado.

 

Se ejecutará de forma correcta el recálculo del costo comercial desde el reporte Kárdex Costo Comercial.

 

 

No se mostrará el mensaje:  Run-time error 3704: La operación no está permitida si el objeto está cerrado, al seleccionar al emisor en el proceso de generación de saldos iniciales cuando se utilizan los XML recibidos; permitiendo elegir cualquier emisor del listado.

 

Se mostrarán los nodos de los "Impuestos Locales" de cualquier complemento dentro del XML al timbrar el documento de Factura Cliente.

 

No se mostrará el mensaje: El valor del campo MontoTotalPagos no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los atributos Monto por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago, al intentar timbrar un documento de Cobro Cliente cuando se está pagando de más por centavos, esto debido al tipo de cambio, permitiendo timbrar el documento.

 

Se mostrará y se sumará de manera correcta el importe del "Impuesto Sobre Hospedaje (ISH)" en el Total de una Factura Global por Nota, mostrándose el importe correcto en el XML.