CONTPAQi® Comercial Start/Pro
 
Se venderá una bebida energética de 400 mil con un precio unitario de $33.50, con su respectiva tasa de IEPS del 25% y la cuota de IEPS $1.5737 por litro; además del impuesto IVA 16%.
 
Para configurar y utilizar el impuesto para bebida energética realiza lo siguiente:
 
Paso
Acción
 
 
Ve al menú CONTPAQI COMERCIAL y haz clic en el botón Opciones.
 
 
Elige Impuestos, y en la pestaña Base selecciona IEPS.
 
 
Deberás registrar tanto la tasa como la cuota que corresponden:
 
  •   Nombre que tendrá la tasa y la cuota de IEPS (Eje. IEPS 25% y 1.5737)
  •   Asigna el Tipo Factor Tasa y Cuota respectivamente.
  •   En la columna Valor captura el importe de la tasa 25% y el de la cuota 1.5737.
  •   En ambos registros habilita la opción IVA s/IEPS y en la comuna Desglosar elige    Según cliente.
     
Nota
 
Al capturar la cuota 1.5737 el sistema mostrará el importe a dos decimales 1.57, al realizar el cálculo de IEPS se tomará el dato capturado 1.5737.
 
 
 
Ingresa a la pestaña Compuestos y registra el nombre que le darás al impuesto (Eje. Cigarros); en la parte superior derecha asigna los impuestos que se utilizarán para el cálculo, IVA 16%, IEPS 25% y Cuota IEPS 1.5737 que registraste en el paso anterior
 
 
Una vez configurado el impuesto, daremos de alta las unidades de medida Litro y Mililitro en la ventana de Opciones.
 
Haz clic en la opción Producto, posteriormente haz clic en el botón Añadir que se encuentra en la sesión Unidades y Conversión de unidades.
Se mostrará la ventana Unidad, captura el nombre de la unidad y asigna la Unidad SAT, posteriormente haz clic en Aceptar.
 
Realiza el mismo proceso para registrar la unidad Mililitro.
 
 
 
Podrás ver que las unidades ya fueron agregadas, finalmente haz clic en Aceptar.
 
 
Ahora dentro del producto, en la pestaña Unidades asigna la Unidad Base, Unidad de Venta y la Unidad Fiscal; posteriormente registra las conversiones.
 
Recuerda
 
Debes asignar la Clave Prod/Serv y la Clave Unidad que correspondan al producto.
 
 
En el botón Precios asigna el impuesto Bebida energética y guarda los cambios. 
 
 
En el catálogo de clientes puedes indicar si se desglosará IEPS o no, en este ejemplo habilitaremos la opción.
 
Consideración
 
Si habilitas la opción Desglosar IEPS, al generar el documento se realizará el desglose siempre y cuando en la configuración de la tasa de IEPS hayas indicado que se realice Según cliente.
 
 
 
 
Al generar una factura, haz clic en Impuestos y se mostrará el desglose del 25 % de IEPS y el valor de la cuota 0.63 que corresponde a la tasa de 1.5737 pesos por litro.
 
 
Al timbrar la factura, en el XML se mostrará el desglose de IEPS:
 
 
Sin desglose de IEPS
Se sumará el importe correspondiente al porcentaje y la cuota de IEPS al valor unitario, mostrando el total en el atributo Base. Ej. 9.00448 + 33.50 = 42.50448.