CONTPAQi® Factura electrónica
 
 
Planteamiento
 
Se venderá una cajetilla de cigarros que contiene 20 piezas con un precio de $60.00 pesos. Los cigarros tienen una cuota IEPS de 0.6166 por pieza de cigarro enajenado o importado, además del IVA del 16%.
 
Captura el resultado en el campo Cuota y en Cantidad Fiscal captura 20 que corresponde a la cantidad de piezas de la cajetilla. Por lo que la cantidad fiscal indica la proporción de la base para el cálculo del impuesto.
 
Cantidad Fiscal = 20
La cuota IEPS aplica por cada cigarro: 20*0.6166 = 12.332
La tasa IEPS de cigarros = 160%, por lo que 160 / 100 = 1.600000
 
 
 
Paso
Acción
 
Ingresa a Configuración, en la opción Nombres de impuestos y retenciones. Desde aquí, podrás capturar los nombres de los impuestos.
 
 
Posterior, ingresa Configuración, Redefinir empresa:
 
 
Selecciona la pestaña 5. Impuestos, en "Impuestos dentro del CFDI" asigna la configuración como se muestra en la imagen:
 
 
 
Ingresa al menú Configuración y selecciona "Unidades de venta".
 
 
Captura el Nombre de la unidad, asigna la Clave SAT y cierra la ventana.
 
 
 
Luego, accede al menú Configuración, opción Conceptos y selecciona el concepto con el que vas a trabajar, posteriormente captura los datos correspondientes:
 
 
 
Selecciona la pestaña 5. Comprobante Fiscal Digital / CFDI, asigna los certificados y selecciona la versión 4.0 del Anexo 20 del SAT.
 
 
Selecciona la pestaña 3. Impuestos y descuentos, configura los impuestos como se muestra en la imagen y guarda cambios.
 
 
 
 
Da de alta o abre el producto y asigna el Código SAT correspondiente:
 
 
Habilita la casilla Unidades de Venta y haz clic en Definir Unidades...:
 
 
 
 
En el apartado de Impuestos, captura los impuestos que correspondan:
 
 
 
 
Captura un documento y observaras el desglose de cada impuesto por movimiento, así como la suma de cada uno en el total del documento:
 
 
Por último, timbra el documento:
 
 
Deshabilita la casilla Desglosar IEPS si no es causante de este impuesto y haz clic en Timbrar y/o entregar.
 
 
 
 
XML - IEPS No Desglosado: