CONTPAQi® Factura electrónica
Planteamiento
Se venderá una bebida energética que contiene 400 mililitros con un precio unitario de $33.50 pesos. Estas bebidas tienen una "tasa" de IEPS del 25%, y la "cuota" de IEPS de $1.5737 por litro; además del impuesto IVA 16%.
Para obtener el impuesto IEPS necesitarás conocer la cantidad fiscal sobre la que se calculará el impuesto, este caso se obtiene de la siguiente fórmula: 400 ml/1,000 ml=0.4, donde 400 es la cantidad de mililitros que contiene la bebida energética y 1000 ml es el equivalente a 1 litro.
De acuerdo a lo anterior, contamos con la siguiente información:
Precio unitario del producto = $33.50
Cantidad fiscal = 400 / 1,000 = 0.400;
Cuota de IEPS = $1.5737; por lo tanto: "1.5737" / "1000" ml = 0.001574; entonces: "400" ml * "0.001574" = 0.629480
Porcentaje de "tasa" IEPS = 25 %
|
Paso
|
Acción
|
 |
Ingresa a Configuración, en la opción Nombres de impuestos y retenciones. Desde aquí, podrás capturar los nombres de los impuestos.
 Posterior, ingresa Configuración, Redefinir empresa:
 Selecciona la pestaña 5. Impuestos, en "Impuestos dentro del CFDI" asigna la configuración como se muestra en la imagen:
 |
 |
Ingresa al menú Configuración y selecciona "Unidades de venta".
 Captura el Nombre de la unidad, asigna la Clave SAT y cierra la ventana.
 |
 |
Luego, accede al menú Configuración, opción Conceptos y selecciona el concepto con el que vas a trabajar, posteriormente captura los datos correspondientes:
 Selecciona la pestaña 5. Comprobante Fiscal Digital / CFDI, asigna los certificados y selecciona la versión 4.0 del Anexo 20 del SAT.
 Selecciona la pestaña 3. Impuestos y descuentos, configura los impuestos como se muestra en la imagen y guarda cambios.
 |
 |
Da de alta o abre el producto y asigna el Código SAT correspondiente:
 Habilita la casilla Unidades de Venta.
 En el apartado de Impuestos, captura los impuestos que correspondan:
 |
 |
Captura un documento y observaras el desglose de cada impuesto por movimiento, así como la suma de cada uno en el total del documento:
 Por último, timbra el documento:
 Deshabilita la casilla Desglosar IEPS si no causante de este impuesto, de lo contrario habilítala y haz clic en Timbrar y/o entregar.
 XML - IEPS Desglosado:
 XML - IEPS No Desglosado:
 |
|
|
|