CONTPAQi® Factura electrónica
 
Planteamiento
 
Se venderá una bebida endulzada de 500 ml con un precio de $18.00 pesos. Estas bebidas tienen una cuota IEPS de $1.5737 por litro, además del IVA del 16%.
 
Para obtener el impuesto IEPS necesitarás conocer la cantidad fiscal sobre la que se calculará el impuesto, este caso se obtiene de la siguiente fórmula: 500 ml/1,000 ml=0.5, donde 500 es la cantidad de mililitros que contiene la bebida endulzada y 1000 ml es el equivalente a 1 litro.
 
De acuerdo a lo anterior, contamos con la siguiente información:
 
Precio unitario del producto = $18.00
Cantidad fiscal = 500 / 1,000 = 0.500
Valor "cuota" de IEPS = $1.5737
 
 
Paso
Acción
 
Ingresa a Configuración, en la opción Nombres de impuestos y retenciones. Desde aquí, podrás capturar los nombres de los impuestos.
 
 
Posterior, ingresa Configuración, Redefinir empresa:
 
Selecciona la pestaña 5. Impuestos, en "Impuestos dentro del CFDI" asigna la configuración como se muestra en la imagen:
 
 
 
Ingresa al menú Configuración y selecciona "Unidades de venta"
 
 
 
Luego, accede al menú Configuración, opción Conceptos y selecciona el concepto con el que vas a trabajar, posteriormente captura los datos correspondientes:
 
 
 
Selecciona la pestaña 5. Comprobante Fiscal Digital / CFDI, asigna los certificados y selecciona la versión 4.0 del Anexo 20 del SAT.
 
 
Selecciona la pestaña 4. Impuestos y descuentos, configura los impuestos como se muestra en la imagen y guarda cambios.
 
 
 
Da de alta o abre el producto y asigna el Código SAT correspondiente:
 
 
Habilita la casilla Unidades de venta.
 
 
 
En el apartado de Impuestos, captura los impuestos que correspondan:
 
 
 
 
Captura un documento y observaras el desglose de cada impuesto por movimiento, así como la suma de cada uno en el total del documento:
 
 
Por último, timbra el documento:
 
 
Deshabilita la casilla Desglosar IEPS si no causante de este impuesto, de lo contrario habilítala y haz clic en Timbrar y/o entregar.
 
 
XML - IEPS Desglosado:
 
 
XML - IEPS No Desglosado: