CONTPAQi®, tu referente fiscal, te invita a conocer los reportes que hemos creado para ayudarte en la determinación de las declaraciones de IVA, según lo que tiene precargado el SAT para la Conciliación de IVA Acreditable a partir del 2024. En el menú "Reportes", submenú "Control de IVA", ponemos a tu disposición nuevos reportes que te permitirán revisar si la información precargada en la plataforma de autodeterminación del SAT, corresponde con los importes que tienes en tu empresa e identificar si tienes diferencias en dichos importes.
Estos reportes se generan en Excel® y se envían a la carpeta "Decargas"; su objetivo es ayudarte a realizar una revisión previa a tu declaración de pagos provisionales del IVA, lo que se logra haciendo una comparación entre el impuesto de IVA registrado en la póliza (Acreditable), contra el impuesto determinado en los comprobantes fiscales (CFDI) que has pagado. Se consideran todos los comprobantes relacionados a las pólizas sobre los comprobantes recibidos de tipo ingreso con método de pago PUE, tomando en cuentra su fecha de emisión y los comprobantes con complemento de pago (REP), cuyas fechas de pago se encuentren dentro del periodo que se declara.
Los nuevos reportes son: Conciliación de IVA Acreditable CFDI - Pólizas, Conciliación de IVA Acreditable Pólizas - CFDI y Conciliación del IVA Causado/ Acreditable contabilizado vs CFDI.
