CONTPAQi® Factura Electrónica
Error Codebase.dll al hacer el envió de correo con dominios de Microsoft (Hotmail, Live, Outlook, Office365, y correos de dominio privado administrado desde Microsoft).
1. Ingresar al sistema de Contpaqi donde se vaya a usar.
2. Configurar los datos para envío de correo:
SMTP Server:
smtp-mail.outlook.com
Puerto: 587
POP Server:
outlook.office365.com
Puerto: 995
3. Marcar la casilla de SSL activado.
4. Guardar cambios.
5. Validar el envío correcto de correos.
Fuente:
CFDI140225 - Debe existir el valor 001 (ISR) y en el atributo “TasaOCuota” se debe registrar el valor 0.0125 en el atributo “Impuesto” del nodo hijo “Retencion”.
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Respaldar empresa.
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Ingresar al catálogo clientes.
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Ingresar al cliente.
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Agregar retención ISR 1.25000.
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Guardar cambios.
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Borrar el movimiento del documento y recapturarlo validando que ya se vea la retención de ISR.
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Timbrar el documento.
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Nota:
Si no se ve la retención es porque en el concepto no tiene la configuración de lectura en la retención de ISR y no toma el valor del cliente.
Importante:
Se valida lo siguiente en la matriz de errores.
Si el RFC del emisor tiene la marca Retención con valor “2” en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT, el atributo RegimenFiscal del Nodo Emisor tiene el valor 626, el atributo “Rfc” del Nodo “Emisor” tiene una longitud de 13 posiciones (persona física) y el atributo “Rfc” del Nodo “Receptor” tiene una longitud de 12 posiciones (persona moral). Debe existir el nodo “Retenciones” con al menos un nodo hijo “Retención”, con el valor 001 (ISR) en el atributo “Impuesto” y en el atributo “TasaOCuota” se debe registrar el valor 0.0125.
Se comparte la URL de la página oficial del SAT, donde se puede descargar la matriz de errores.
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Fuente:
No se encontró el registro, al tratar de timbrar un recibo electrónico de pago en específico.
1. Respaldar empresa.
2. Consultar el XML de diagnóstico.
3. Verificar que se tiene una factura con un saldo insoluto que ya no le corresponde. Tomar nota de la serie y el folio.
4. Eliminar el REP con el problema.
5. Ingresar al menú empresas / Utilerías / Verificación de documentos.
6. Aplicar la fecha que corresponde la factura y habilitar las 2 casillas.
7. Ingresar a la factura y validar que se corrija el saldo pendiente.
8. Generar el documento de pago.
9. Timbrar y validar que no se presente el error detonado.
Fuente: