CONTPAQi® Bancos
163366 El nodo Beneficiario no se debe registrar cuando el atributo EsBenefEfectCobro tiene el valor NO, al timbrar documentos de retención en CONTPAQi® Bancos.
1. Respaldar la empresa.
2. Ir al menú documentos Retención.
3. Capturar datos generales de la retención.
4. Realizar captura de Impuestos.
5. Realizar captura de Totales y validación.
6. En Beneficiario del pago si es la misma persona que retiene, capturar "NO".
7. País de residencia del extranjero capturar el país ejemplo: US.
8. Tipo de contribuyente sujeto a retención capturar "Otros".
9. Descripción del pago, capturar la información. Ejemplo el número de facturas.
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Nota:
Como puede apreciarse se deben indicar únicamente los campos en amarillo.
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10. Timbrar el documento de retención.
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Nota:
El escenario se trata de una regla en el timbrado que fue registrada en meses pasados.
Esta regla consiste en que en el campo de “Beneficiario del pago es la misma persona que retiene” se selecciona SI, debe contener la información del RFC y CURP del representante legal en México, así como el nombre o razón social del contribuyente.
Pero al seleccionar NO, estos datos deben ser omitidos.
De esta manera, se puede realizar el timbrado del documento borrando la información de los campos ya mencionados en el documento de retención.
Ejemplo del llenado en caso de indicar NO.
Como referencia, puedes consultar en el esquema del estándar de complemento de pagos a extranjeros.
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Fuente:
160899 Este RFC del receptor no existe en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT.
1. Configurar el beneficiario con tipo de Operador como "Proveedor Extranjero", como se muestra en la siguiente imagen:
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Importante:
En caso de no ser extranjero, se debe tener un RFC inscrito ante la autoridad, se comparte el siguiente enlace oficial para mayor referencia, donde se menciona lo siguiente:
"Si obtienes ingresos de este tipo debes declararlos. Si no estás inscrito en el RFC, debes inscribirte."
Puede consultar con su contador o fiscalista este tipo de operaciones.
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Fuente: