CONTPAQi® Wopen Pos
El TipoDeComrpobante no es I, E o N y un concepto incluye el campo Descuentos al timbrar facturas con descuentos en CONTPAQi® Wopen POS.
Situación corregida en deploy del martes 12/03/2024 v1.1.0RN. El problema ya no se debe de presentar para documentos nuevos a partir de la fecha de corrección, para los documentos previos a la corrección, se deben de cancelar y generar nuevamente siguiendo el proceso descrito a continuación:
1. Ingresar a Ventas / Ventas / Historial de ventas.
2. Seleccionar la venta facturada con el problema.
3. Dar clic en cancelar.
4. Ingresar a Ventas / Ventas / Historial de ventas.
5. Seleccionar la venta cancelada.
6. Dar clic al botón de Clonar.
7. Volver a facturar la venta.
8. Timbrar la venta.
9. Validar que no marque error.
Para el caso de una factura global:
1. Ir al módulo de Ventas / Facturas.
2. Seleccionar la factura global en cuestión.
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Nota:
Se habilitará el botón "Liberar ventas".
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3. Presionar botón "Liberar ventas".
4. Confirmar la cancelación de la factura global y liberar las ventas, dando clic en Aceptar.
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Nota:
Al hacer clic en Aceptar se cancelará la factura global y se liberarán las ventas asociadas a la misma para que puedan facturarse nuevamente.
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5. Validar que muestre la leyenda "Las ventas se liberaron con éxito".
6. Generar la factura global y validar.
Fuente:
Se muestra en blanco el ticket de apertura de caja y manejo de efectivo en CONTPAQi® Wopen POS.
Situación corregida, se recomienda aplicar lo siguiente:
1. Ir al módulo Nombre empresa / Configuración / Tickets.
2. Seleccionar el botón Agregar.
3. Seleccionar empresa y en Tipo Ticket seleccionar skims.
4. Habilitar el parámetro de Formato Genérico o crear uno a la medida habilitando la opción Usar diseñador.
5. Guardar cambios.
6. Validar que la impresión de la apertura muestre información.
Fuente: