CONTPAQi® Factura Electrónica
¿Cómo generar pagos a facturas de otros sistemas externos en CONTPAQi® Factura Electrónica?
1. Respaldar empresa.
2. Ir al menú Configuración / Conceptos / Factura o Nota de Cargo al cliente.
3. Crear un concepto nuevo y seleccionar como documento modelo Factura o Nota de cargo del cliente.
4. Desmarcar la opción CFDI y marcar únicamente la opción Asociar CFDI.
5. Guardar cambios.
6. Ir al menú Empresa / Administrador del Almacén Digital.
7. Ir a la sección XML en revisión y presionar el botón analizar directorio.
8. Seleccionar la carpeta donde se encuentran los XML de facturas emitidas que se importaran al sistema.
9. Validar que se muestren en la opción XML en revisión y en esa misma pantalla ir a la pestaña Validos que se encuentra en la parte inferior.
10. Presionar el botón importar todos y cerrar la ventana que se muestre.
11. Confirmar que se muestre una ventana indicando que se importaron correctamente.
12. Crear un documento nuevo de acuerdo al tipo de concepto seleccionado en el paso 3.
13. Presionar el botón Asociar CFD.
14. Seleccionar el XML el cual se va asociar a la factura.
15. Capturar el importe total de la factura o el importe pendiente y guardar cambios.
16. Crear el documento de pago.
17. Seleccionar el cliente en cuestión y presionar el botón Relacionar CFDI.
18. Buscar y Seleccionar el documento al cual se asocio el XML en el paso 11.
19. Timbrar el documento.
20. Verificar la información.
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