Escenario 2
Con un "pago al proveedor" que está saldando una "compra" con un movimiento.
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Paso
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Acción
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Haz clic en el botón Pagar para generar su pago correspondiente:
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Selecciona el concepto de pago:
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Paga la compra por el importe total:
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Dentro del mismo documento de Pago, haz clic en el botón Contabilizar:
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Nota
Esta misma información, se enviará y mostrará en el sistema de CONTPAQi® Contabilidad.
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Posteriormente se visualizará la leyenda del número de póliza de ingreso generada en el sistema contable.
Ejecuta el proceso de Cargado de control del IVA de Proveedores para que se envíen los impuestos correspondientes al pago de las compras.
Nota
Para el caso de los proveedores, el envío del control del IVA es con el proceso antes mencionado, por lo que no se realiza al contabilizar el pago del proveedor.
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Cuando se consulte su póliza correspondiente en el sistema contable, se mostrarán en la pestaña 4. Desglose de impuestos acreditados, todos los registros desglosados de los impuestos que conlleva ese documento.
Al dar doble clic en el documento, aparecerá una ventana con los importes de los impuestos más detallado.