Información de Complemento

Al elegir el Tipo Retención, podrás validar que el campo Ejercicio se muestra como requerido, elije el ejercicio deseado.

	Consideraciones Para el uso de este complemento, el Periodo Inicial y Periodo Final debe ser el mismo, por lo que el sistema no te permitirá elegir meses distintos entre el periodo inicial y final. El campo Ejercicio debe tener asignado un año mayor a 2018.

Haz clic en el botón Información de Complemento, y se mostrará la ventana para la captura del complemento, la cual cuenta con las áreas: Encabezado, Información de los Servicios y Totales.

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Importante

Todos los campos de esta ventana pueden ser editados durante su captura, o bien antes de timbrar el documento, aun cuando sean de tipo importe, solo debes considerar que si el importe no aplica para las validaciones del complemento, no podrás timbrar.
Al abrir el documento y consultar la información del complemento se recalculan en automático los importes de la sección Totales de los campos que fueron editados.

Encabezado, cuenta con los campos obligatorios Periodicidad y Tipo de servicio.

Campo	Descripción
Periodicidad	Campo obligatorio que muestra la lista del catálogo c_Periodicidad del CFDI de retenciones e información de pagos.
Tipo de servicio	Dato obligatorio que muestra la lista del catálogo c_TipoDeServ del complemento.

Información de los Servicios, cuenta con los siguientes campos:

Columna	Descripción
Fecha	Campo obligatorio que indica la fecha en la que se pagó el servicio. Este campo sugiere la fecha de acuerdo al Periodo inicial y final que se asigne en la Información general del documento de Factura de Retenciones. Por ejemplo, si se elige el mes de enero del 2025 la fecha sugerida será: 01/01/2025.
Subtipo servicio	Dato condicional que indica el detalle del servicio prestado, y se asigna siempre y cuando aplique para el tipo de servicio seleccionado en el encabezado, muestra los valores del catálogo c_SubTipoServ del complemento.
RFC tercero autorizado	Su captura es opcional para registrar a la persona de apoyo para prestar servicios o enajenar bienes. Al capturar este dato, el RFC este debe estar en el listado de RFC inscritos en el SAT.
Forma de pago	Campo obligatorio para indicar la forma de pago con la que se liquida el servicio o el bien, muestra los valores del catálogo c_FormaPagoServ del complemento.
Precio sin IVA	Su captura es obligatoria para indicar el precio del bien o del servicio antes de IVA.
Tasa IVA	Dato de captura obligatorio para indicar la tasa del IVA que se calculará al precio sin IVA, utiliza el catálogo c_TasaCuota del complemento. Por omisión muestra el valor 16.000000.
Importe IVA	Campo obligatorio que se calcula de forma automática mostrando el resultado de multiplicar el Precio sin IVA por la Tasa IVA.
Base comisión	Dato opcional para indicar la base de la comisión del servicio de la plataforma que es pagada por personas físicas; este campo asume por omisión el valor capturado en la columna Precio sin IVA.
% Comisión	Su captura es opcional e indica el porcentaje cobrado por la comisión del uso del servicio, por omisión se muestra el valor: 0.100, que es el dato mínimo que debe tener este campo.
Importe Comisión	Campo requerido que indica el importe cobrado de comisión por el uso de la plataforma. Se calcula de forma automática mostrando el resultado de multiplicar la Base comisión por el % comisión.
Contribución Gubernamental	Dato condicional para indicar el importe de la contribución gubernamental pagada por personas físicas, por los servicios realizados utilizando plataformas tecnológicas. Sí se captura un importe este debe ser igual o mayor a 1.000000, además deberá asignarse una Entidad Federativa.
Entidad Federativa	Campo de selección condicional que indica el estado en donde se realiza la aportación gubernamental, por lo que si se captura una contribución se deberá asignar la entidad en la que se brindó el servicio. Muestra los valores del catálogo c_EntidadesFederativas del CFDI de retenciones e información de pagos.

Los Totales del complemento cuentan con los campos siguientes campos de importes:

Campo	Descripción
Servicios sin IVA	Campo obligatorio que indica de forma automática el total del Precio sin IVA de los servicios registrados.
IVA Trasladado	Dato obligatorio que indica de forma automática el total de la columna Importe IVA - los importes de los servicios que tengan Forma de pago igual a 09-Otros ingresos por premios, bonificaciones o análogos.
IVA Retenido	Campo obligatorio que muestra el total del IVA retenido en el periodo. Se calcula en base al RFC del proveedor asignado a la Factura de Retenciones, de acuerdo a lo siguiente: Si el RFC es diferente de XAXX010101000 el valor se obtiene de multiplicar el total de (IVA Trasladado - los importes de IVA de los servicios que tengan Forma de pago = 01-Efectivo) * 50%, siempre y cuando el Tipo de servicio sea 01, 02, 03, 04, 05 o 06; y cuando el Tipo de servicio sea 07, 08 o 09 el porcentaje sobre el cual se multiplicará es 100%. Nota: Aplica para los RFC activos de la lista del SAT y extranjero: XEXX010101000. Si el RFC es igual a XAXX010101000 el valor será igual al total de IVA Trasladado - los importes de los servicios que tengan Forma de pago = 01-Efectivo, truncando el importe a dos decimales.
ISR Retenido	Dato obligatorio que indica el total de ISR retenido en el periodo. Se calcula en base al RFC del proveedor asignado a la Factura de Retenciones, de acuerdo a lo siguiente: Si el RFC es diferente de XAXX010101000 el valor se obtiene de multiplicar el total de (Servicios sin IVA - los importes de Precio sin IVA de los servicios que tengan Forma de pago = 01-Efectivo) * Tasa de retención del catálogo c_TipoDeServ y Ejercicio, del Tipo de servicio asignado. Si el RFC es igual a XAXX010101000 el valor será igual al total de (Servicios sin IVA - los importes de los servicios que tengan Forma de pago = 01-Efectivo) * 20%, truncando el importe a dos decimales. Nota: Cuando se utilice el RFC XAXX010101000 y se tenga asignado el Tipo Servicio: 07, 08 o 09, solo se podrá emitir el documento cuando la forma de pago de los servicios sea 01-Efectivo. Si el RFC es igual a XEXX010101000 su valor será cero (0.000000), aplicando de esta manera para cualquier Tipo de servicio.
Dif. IVA entregado	Campo obligatorio que muestra la diferencia del IVA entregado al prestador del servicio o enajenante de bienes. Se calcula en base a la nacionalidad del proveedor asignado a la Factura de Retenciones, de acuerdo a lo siguiente: Si la nacionalidad es igual a Nacional el valor se obtiene de restar el importe del campo IVA Trasladado menos ((la suma de la columna Importe IVA de los servicios registrados que tiene forma de pago = 01 Efectivo) + el valor del campo IVA Retenido). Si la nacionalidad es igual a Extranjero (XEXX010101000), no se realizará ningún calculo, por lo que su valor será cero (0.000000).
Uso Plataforma	Dato que muestra de forma automática el total de la columna Importe Comisión - los importes de los servicios que tengan Forma de pago = 09-Otros ingresos por premios, bonificaciones o análogos; que es el monto total cobrado al prestador del servicio o enajenante de bienes.
Cont. Gubernamental	Campo que muestra de forma automática el total de la columna Contribución Gubernamental de los servicios registrados, que es el monto total de las contribuciones gubernamentales del periodo.