Ahora el número de campos disponibles para el llenado de la declaración es de 23, considerando los "Datos del tercero declarado" ya conocidos; así como el "IVA a Declarar por el tercero o proveedor", divido en el valor de los "Actos o actividades", que es donde registramos la base con la que se calculó el impuesto; aquí se incluyen las tasas utilizadas, ya sea16%, 16% Importaciones,11%, 8% Norte y 8% Sur, sin diferenciar si es tangible o intangible.

 

Seguido de cada base de impuestos, vienen los datos del "Monto del IVA pagado no acreditable" para cada tasa respectivamente y los "Actos o actividades a Tasa Exenta", ya sea "Nacionales" o de "Importaciones". Posteriormente tenemos los importes base de "Tasa 0%" y "No objeto del IVA", enseguida el "IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre adquisición de mercancías y gastos en general", que es donde acumulamos el importe del impuesto o IVA de las notas de crédito o CFDI de tipo egreso y finalmente el "IVA Retenido" de los actos o actividades en caso de haber tenido retenciones.

 

 

 

 

Al cargar el archivo de texto en la plataforma del SAT se pueden presentar detalles por validaciones existentes, en caso de ser así se indicarán los motivos por los que ocurre cada uno de ellos.

Respecto al valor de los actos o actividades al 11%, únicamente se van a habilitar y van a generar información cuando tengan actividades en el año 2014. Si son periodos mensuales, aplica sólo el mes de enero, y si son semestrales, aplica en el de enero a junio.