La cuenta no existe en el catálogo de cuentas al guardar la conciliación bancaria
1. Respaldar la empresa.
2. Ingresar a menú - Cierre - Conciliación bancaria.
3. Realizar el cierre de conciliaciones bancarias por rango de fechas para identificar el documento con el detalle.
4. Identificar el documento que marca el mensaje al guardar.
5. Abrir el documento con el detalle y abrir la póliza asociada.
NOTA: En este caso documento de Egreso.
6. En la pestaña de Desglose de impuestos acreditables, identificar el movimiento con el detalle
NOTA: Abrir los XML asociado para identificar los impuestos correctos.
7. Borrar el movimiento con clic derecho.
8. Volver a realizar la Conciliación Bancaria.
Fuente:
