REP con nota de crédito
Las notas de crédito de Cliente o Proveedor son documentos que reflejan una afectación bancaria y pueden ser utilizadas, como en este caso, para hacer una devolución monetaria por alguna razón. Estas notas de crédito muestran dos nodos en el XML, después de timbradas. Para esto, es necesario activar Incluir notas de crédito al crear REP en la ficha del cliente o del Proveedor.
Para realizar un REP con nota de crédito realiza lo siguiente:
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Paso
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Acción
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Genera una Factura Cliente con algunos productos, selecciona el Método Pago como PPD y la Forma de pago 99
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Timbra la factura seleccionando el documento y presionando el botón Timbrar CFDI
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Ya se cuenta con la factura timbrada para, posteriormente, generar la nota de crédito, la cual, menciona que cuenta con algunos artículos defectuosos que el cliente desea devolver.
Ingresa al módulo Notas de Crédito Cliente y registra una nueva nota de crédito
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Ingresa el cliente, la información General y partidas de la nota de crédito. Selecciona el Método Pago PUE y Forma de pago 17
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Timbra la nota de crédito
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Dentro de la Factura Cliente ingresa al Registro pagos
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Aquí se puede notar que ya se cuenta registrada la nota de crédito y es necesario aplicar el saldo de la nota al de la factura.
En la columna Aplicar ingresa la cantidad total de la nota de crédito
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Registra un nuevo pago
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El cobro muestra la información del Monto, la Entidad y Cliente ya ingresada, sólo es necesario llenar los demás campos.
Selecciona la cuenta destino para el depósito, ingresa el Método de pago y referencia y presiona el botón Aplicar en automático para generar el pago a la factura
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Aquí ya es posible visualizar ambos cargos a la factura. Por último, al timbrar el cobro cliente, el XML muestra dos nodos informativos del pago de REP.
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