El estatus del proceso de cancelación de un comprobante vigente puede ser:
Cancelable sin aceptación
No cancelable
En proceso
Solicitud rechazada
Una factura puede cancelarse por diversas razones; A partir del 1º de enero de 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes de acuerdo al siguiente catálogo. Esto aplica para todos los CFDIs, incluidos los creados con la versión 4.0.
Nota:
Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con relación” deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado; por lo que no se podrá hacer de forma masiva, sino que se tendrá que cancelar uno por uno.
Para cancelar un CFDI, ingresa al menú CFDI y elige la opción Listar Facturas.
De la lista de facturas desplegadas busca el documento que quieres cancelar y márcalo. En seguida haz clic en el botón Cancelar seleccionados.
Se muestra la ventana donde deberás seleccionar el motivo de cancelación y después haz clic en Aceptar.
Para continuar, captura la contraseña del certificado.
Al finalizar se muestra la ventana indicando el estado del comprobante:
Importante:
Antes de cancelar el documento, verifica que sea el correcto, ya que este proceso es irreversible.
En caso de que ocurra algún error en el momento de solicitar la cancelación del CFDI, el sistema te lo indicará con este icono . Para conocer el detalle del error, solamente haz clic sobre él y mostrará la ventana informando acerca del estado de la cancelación.
. Para conocer el detalle del error, solamente haz clic sobre él y mostrará la ventana informando acerca del estado de la cancelación. 