En la opción de CFDIs Pendientes, encontrarás todos aquellos XML que te hayan enviado los establecimientos y aún no han sido asociados con un gasto y/o viaje.

 

                                    

 

 

De esta manera podrás visualizar las solicitudes que no han sido asociadas.

 

 

Al dar clic en el botón ,  te permitirá validar los datos generales del XML. Podrás asignarle la propina, referencia y seleccionar viaje y periodo bancario.

 

 

 

Además, si lo deseas podrás capturarle una cuenta bancaria desde la opción Flujo.

 

En la pestaña Flujo, podrás validar la información del beneficiario como el RFC, la razón social, importe, fecha y te permitirá seleccionar una cuenta.

 

 

 

Haz clic en la columna Cuenta para elegir el registro.

 

 

 

En la pestaña Archivo XML, te permitirá validar el detalle facturado como concepto, Clave Prod-Serv, cantidad, clave unidad, descripción, valor unitario e importe.