Escenario 2: Emisor - Persona Física / Receptor - Persona Física
XOCHILT CASAS CHAVEZ con R.F.C. CACX7605101P8 (Persona Física) se dedica a realizar servicios de transporte para las empresas que requieren trasladar mercancía a sus clientes y no pueden realizarlo por sus propios medios.
KARLA FUENTE NOLASCO con R.F.C. FUNK671228PH6 (Persona Física) le solicita un servicio de transporte de la mercancía adquirida, a XOCHILT CASAS CHAVEZ.
Por lo que XOCHILT CASAS CHAVEZ debe generar y timbrar un documento de Transporte relacionado a una Factura Cliente (Ingreso) con complemento Carta Porte Ingreso 2.0, para KARLA FUENTE NOLASCO en el que se incluya el servicio de transporte y la mercancía que se desea trasladar.
A continuación, te mostramos las validaciones previas y los pasos de forma breve para generar el documento de Trasporte asociado a una Factura Cliente (Ingreso):
Paso
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Acción
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En el catálogo de Empresas, verifica los datos de la:
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Empresa Emisora: El Nombre oficial y el R.F.C, estén capturados correctamente, así como su Régimen fiscal acorde al tipo de Emisor (Persona Física).
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Receptora Cliente: El Nombre oficial y el R.F.C, estén capturados correctamente; su Régimen fiscal acorde al tipo de Emisor (Persona Física), así como su dirección fiscal.
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Recuerda:
El catálogo Empresas se encuentra en la sección Organización.
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En el catálogo Clientes, deberás verificar que se tenga asignado el complemento: Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino.
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Recuerda:
El catálogo Clientes se encuentra en la sección Ventas.
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Ve a la sección Ventas elige el tipo de documento Transporte y haz clic en el botón Nuevo que se encuentra en la pestaña LISTA.
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Se mostrará el documento para que puedas realizar la configuración deseada: General, Mercancías, Ubicaciones, Vía de transporte (Autotransporte) y Figura de Trasporte.
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Guarda y timbra el documento.
Se mostrará la siguiente ventana, elige la opción Sí, selecciona Quiero crear un documento y elige el tipo de documento Factura; posteriormente haz clic en Aceptar.
Elige el concepto de factura deseado, y haz clic en Aceptar.
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Se mostrará el documento Facturas Cliente, selecciona el cliente (receptor), el Servicio de Transporte, y el Tipo Impuesto que utilizarás en este caso será IVA 16%.
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Recuerda:
Puedes asignar el impuesto en el servicio y se tomará en automático en el documento.
Si el servicio de transporte el impuesto IVA 16% configurado, podrás asignarlo desde el documento en la columna Tipo Impuesto.
El impuesto IVA 16% viene configurado por default dentro de los impuestos compuestos de la empresa.
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Guarda y cierra el documento de Facturas Cliente.
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En el documento de Transporte ya tiene relacionado el documento de Factura correspondiente, ahora sólo haz clic en el botón Timbrar CFDI.
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¡Y listo!, el CFDI se emitirá correctamente:
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Importante:
El XML lo podrás consultar únicamente desde la vista de Factura Clientes, desde el documento relacionado al Transporte.
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