Escenario 2: Emisor - Persona Física / Receptor - Persona Física

 
 
 
XOCHILT CASAS CHAVEZ con R.F.C. CACX7605101P8 (Persona Física) se dedica a realizar servicios de transporte para las empresas que requieren trasladar mercancía a sus clientes y no pueden realizarlo por sus propios medios.
 
KARLA FUENTE NOLASCO con R.F.C. FUNK671228PH6 (Persona Física) le solicita un servicio de transporte de la mercancía adquirida, a XOCHILT CASAS CHAVEZ.
 
Por lo que XOCHILT CASAS CHAVEZ debe generar y timbrar un documento de Transporte relacionado a una Factura Cliente (Ingreso) con complemento Carta Porte Ingreso 2.0, para KARLA FUENTE NOLASCO en el que se incluya el servicio de transporte y la mercancía que se desea trasladar.
 
A continuación, te mostramos las validaciones previas y los pasos de forma breve para generar el documento de Trasporte asociado a una Factura Cliente (Ingreso):
 
 
Paso
Acción
 
 
En el catálogo de Empresas, verifica los datos de la:
 
  • Empresa Emisora: El Nombre oficial y el R.F.C, estén capturados correctamente, así como su Régimen fiscal acorde al tipo de Emisor (Persona Física).
 
 
  • Receptora Cliente: El Nombre oficial y el R.F.C, estén capturados correctamente; su Régimen fiscal acorde al tipo de Emisor (Persona Física), así como su dirección fiscal.
 
 
Recuerda:
 
El catálogo Empresas se encuentra en la sección Organización.
 
 
 
 
En el catálogo Clientes, deberás verificar que se tenga asignado el complemento: Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino.
 
Recuerda:
 
El catálogo Clientes se encuentra en la sección Ventas.
 
 
 
 
Ve a la sección Ventas elige el tipo de documento Transporte y haz clic en el botón Nuevo que se encuentra en la pestaña LISTA.
 
 
Se mostrará el documento para que puedas realizar la configuración deseada: General, Mercancías, Ubicaciones, Vía de transporte (Autotransporte) y Figura de Trasporte.
 
 
Guarda y timbra el documento.
Se mostrará la siguiente ventana, elige la opción Sí, selecciona Quiero crear un documento y elige el tipo de documento Factura; posteriormente haz clic en Aceptar.
Elige el concepto de factura deseado, y haz clic en Aceptar.
 
 
Se mostrará el documento Facturas Cliente, selecciona el cliente (receptor), el Servicio de Transporte, y el Tipo Impuesto que utilizarás en este caso será IVA 0%.
 
 
Recuerda:
 
Puedes asignar el impuesto en el servicio y se tomará en automático en el documento.
 
Si el servicio de transporte el impuesto IVA 0% configurado, podrás asignarlo desde el documento en la columna Tipo Impuesto.
 
El impuesto IVA 0% viene configurado por default dentro de los impuestos compuestos de la empresa.
 
 
 
 
Guarda y cierra el documento de Facturas Cliente.
 
 
En el documento de Transporte ya tiene relacionado el documento de Factura correspondiente, ahora sólo haz clic en el botón Timbrar CFDI.
 
 
¡Y listo!, el CFDI se emitirá correctamente:
 
Importante:
 
El XML lo podrás consultar únicamente desde la vista de Factura Clientes, desde el documento relacionado al Transporte.