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Consideraciones

 
 
Para poder generar y emitir CFDIs con Recibo Electrónico de Pago en AdminPAQ®, toma en cuenta las siguientes consideraciones.
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:
 
Por el momento el sistema no realiza la validación de que el CFDI con Recibo Electrónico de Pago se emita a más tardar al décimo día natural del mes siguiente al que se recibió el pago, ya que los documentos técnicos publicados no contienen dicha validación, por lo que será responsabilidad del usuario emitirlo en el tiempo establecido.
 
 
 
Consideraciones Cuenta Beneficiario y Cuenta Ordenante
 
Al momento de timbrar el Recibo Electrónico de Pago, con forma de pago 03-Transferencia Electrónica de Fondos se tomará en cuenta lo siguiente:
 
 
 
 
 
Nota:
 
Cuando se usan cuentas bancarias para timbrar un Recibo Electrónico de Pago, la cuenta ordenante es la del cliente y la cuenta beneficiaria es la cuenta de la empresa.
 
 
 
Cuenta
Validación
Mensaje
Ordenante
(Cliente)
Si la cuenta no cumple con el patrón correspondiente a la forma de pago del documento.
CRP213 El campo CtaOrdenante no cumple con el patrón requerido.
Si se usa una cuenta con menos de 10 dígitos/caracteres.
El archivo XML que representa al documento digital no está bien formado. Error en la restricción minLegth.
De acuerdo con su tipo de datos el atributo CtaOrdenante no tiene un valor admisible.
Beneficiario
(Empresa)
Si la cuenta no cumple con el patrón correspondiente a la forma de pago del documento.
CRP215 El campo CtaBeneficiario no cumple con el patrón requerido.
Si se usa una cuenta con menos de 10 dígitos/caracteres.
El archivo XML que representa al documento digital no está bien formado. Error en la restricción minLegth.
De acuerdo con su tipo de datos el atributo CtaBeneficiario no tiene un valor admisible.
 
 
Importante:
 
Para mayor información sobre las validaciones adicionales en el Recibo Electrónico de Pago consulta la Matriz de errores publicada por el SAT