Documentos de Venta o Pedido
Las notas de venta que se globalicen deben cumplir con los siguientes criterios:
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RFC del cliente tiene que ser Público en general '
XAXX010101000'.
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Forma de Pago de la venta debe ser distinta a
99 - Por Definir.
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Método de pago de la venta = '
PUE - Pago en una sola exhibición'.
-
Ningún documento de
Venta o
Pedido debe incluir un impuesto retenido.
Clientes:
En caso de que él cliente asignado a las notas de venta, tenga un RFC distinto a
XAXX010101000, el sistema enviará el mensaje:
Si se cuenta con mas de un cliente que tenga asignado el RFC:
XAXX010101000, la categoría sea
Público en general y no se tenga habilitada la opción:
Público en General para CFDI Global el sistema enviará el mensaje:
Si existe sólo un cliente que tenga configurado el RFC:
XAXX010101000, la categoría sea
Público en general, el sistema habilitará la opción:
Público en General para CFDI Global en automático para este cliente y generará la Factura Global.
Si se cuenta con mas de un cliente que tenga asignado el RFC:
XAXX010101000, la categoría sea distinta a
Público en general y no se tenga habilitada la opción:
Público en General para CFDI Global el sistema creara en automático el Cliente
Público en General. Globalizando los documentos que fueron seleccionados.
Método de Pago:
Si se tiene asignado el
Método de Pago es
PPD - Pago en parcialidades o diferido en algún documento de
Ventan, al realizar la
Globalización por Nota de este documento, el sistema enviará el siguiente mensaje:
Globalización por Nota o por Producto:
Al globalizar más de 100 documentos de
Venta o
Pedido, se mostrará una barra de avance que te permitirá monitorear el proceso:
Finalizando el proceso, indicará el numero de documentos Globalizados:
Si timbras un documento de factura con más de 100 movimientos de las
Ventas o
Pedidos, de igual forma se mostrará una barra de avance para que puedas visualizar el proceso:
Facturas Globales Por Nota:
Las
Facturas Globales por Nota son CDI de ingresos particulares ya no usan algunos nodos del XML como cualquier otro CFDI de Ingreso. Los nodos que no utilizan las
Facturas Globales por Nota, son:
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Unidad (a nivel de concepto)
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Cada movimiento dentro de la factura Global corresponde un documentos Venta o Pedido, según sea el caso. La Descripción del producto tendrá que ser 'Venta' y la Clave del producto será una referencia a la venta como el Folio o el ID del documento (en caso de no manejar folio), los impuestos de cada venta se acumularán en cada línea de la factura global (Sólo podrán ser impuestos trasladados (IVA o IEPS)).
No será posible
Copiar a Nuevo un documento de
Factura Global por Nota, esto debido a que el detalle de los documentos de
Venta o
Pedido están incluidos en otras
Facturas Globales por Notas.
