Para generar la Factura Global a partir de los documentos de Venta o Pedidos, realiza lo siguiente:
Este ejemplo es para documentos de Venta.
Ingresa a la sección
Ventas, dentro de
Documentos selecciona
Ventas, selecciona los documentos que desees facturar
y haz clic en el botón
Globalizar a Factura.
Se mostrará la ventana
Globalización de notas a factura en la que podrás seleccionar la opción deseada, en este caso será
Globalización por Nota ya que esta opción es exclusiva para la
Facturación Global, posteriormente haz clic en
Aceptar.
Enviará un mensaje de confirmación en el que indicará la cantidad de registros globalizados, haz clic en
Aceptar.
Se abrirá el documento de
Facturas Globales por Nota, en el detalle podrás visualizar las ventas (Tickets) que fueron globalizadas y los datos:
Método de Pago,
Forma de pago y
Uso de CFDI Receptor, ninguno de estos datos podrán ser modificados.
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Importante:
En caso de contar con distintas formas de pago en las ventas globalizadas, al realizar el proceso el sistema tomará el importe más alto de la forma de pago y es el que se asumirá en el documento de Factura Global.
Si el sistema se encuentra dos formas de pago con el mismo importe, se basará en el orden que tiene las formas de pago en el catálogo c_FormaPago del SAT.
Si se cuenta con documentos de Venta en alguna moneda distinta a Peso Mexicano MXN, se realizará la conversión a pesos de acuerdo al tipo de cambio que tenga asignado cada documento de Venta.
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Podrás realizar el timbrado del documento
Facturas Globales por Nota, o bien sólo guardar los cambios y realizarlo posteriormente desde el módulo
Facturas Globales por Nota.
Un ves globalizados los documentos de Venta, no podrán ser modificados.
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Nota:
El proceso de Globalizar por Nota para los documentos de Pedido se realiza de la misma manera que para los documentos de Venta.
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