Una vez generada la recepción de compra del pedimento, podrás generar documento de Venta. Ingresa a la sección Ventas, dentro de Documentos selecciona Venta, y haz clic en Nuevo.
Asigna los datos de la factura, Cliente, Pedimento, y movimiento de la Venta donde se agrega el producto que maneja pedimentos.
Haz clic en Copiar a Factura.
Mostrará la ventana para seleccionar el modulo al que se convertirá la Venta a Factura, Eje. Facturas Cliente.
Posteriormente, haz clic en la opción Si del mensaje de confirmación.
Mostrará el documento de Factura, con la información capturada en el documento de Venta, verifica los datos del documento, puedes guardar los cambios o timbrar el documento.
Recuerda: El pedimento se asigna a nivel de encabezado del Documento y no por movimiento.
