La versión 3.3 del Anexo 20 solicita relacionar un CFDI cancelado con el CFDI que lo sustituye.
A partir de la versión 10.1.1 de CONTPAQi® Nóminas, se incluye el módulo “Relacionar CFDI relacionado por sustitución”, el cual permite indicar al usuario si desea incluir la información del nodo "CfdiRelacionados" del recibo que se va a timbrar bajo el esquema del Anexo 20 versión 3.3.
El módulo para Relacionar CFDI aparecerá únicamente si en la configuración de la empresa el campo “Relacionar CFDI cancelado por sustitución” tiene asignada la opción “Preguntar al timbrar”.
Al realizar el proceso de Emisión de recibos electrónicos, si se detecta que hay recibos de nómina de empleados que tienen un CFDI cancelado dentro del periodo, el módulo “Relacionar CFDI cancelado por sustitución” mostrará dichos registros, para que determines si deseas que se relacione con el CFDI que está por timbrar:
Si en el campo Relacionar CFDI cancelado por sustitución seleccionaste una opción distinta a "Preguntar al timbrar", este módulo no se mostrará.
En la siguiente tabla se muestra la funcionalidad de cada una de las opciones:
Opción configurada
Funcionalidad
Sí, relacionar cuando encuentre CFDI cancelados
Al realizar el proceso de Emisión, si detecta que existen CFDIs cancelados para el mismo periodo y empleado, en automático realizará la relación, generando el Nodo: CfdiRelacionados dentro del cual se incluirá el UUID del CFDI cancelado que se sustituirá con el nuevo comprobante y el atributo TipoRelacion= 04
No, nunca relacionar los CFDI cancelados
Al realizar el proceso de Emisión no se relacionarán los CFDI cancelados con el CFDI que los sustituye.
Preguntar al timbrar
Al realizar el proceso de Emisión, si se detecta que existen CFDIs cancelados para el mismo periodo y empleado, mostrará el Módulo Relacionar CFDI cancelado por sustitución, para que Tu determines si deseas relacionar el recibo de nómina que se está a punto de timbrar con el recibo de nómina cancelado.
