A partir de esta versión, se podrá relacionar un REP a un saldo inicial a partir de la importación de CFDIs emitidos.  Se permitirá pagar con un REP cualquier documento emitido o cualquier documento que tenga algún CFDI asociado.  Al momento de generar el CFDI de pago electrónico, por cada documento pagado tomará la información necesaria del CFDI emitido o del CFDI asociado, según sea el caso.

 

 

Cuando se realiza un pago REP se utiliza información de cada CFDI que se está pagando como el UUID, serie y folio. La aplicación comercial la toma de forma natural cuando el CFDI fue emitido por el sistema, sin embargo, si el CFDI está asociado al documento en vez de emitido, tomará su información del CFDI asociado.

Los documentos que pudieran configurarse para asociar CFDIs y que posteriormente pudieran considerarse en un REP son los documentos de facturas y los documentos de cargo del cliente, tales como: notas de cargo al cliente, saldo inicial del cliente, cambio del cliente, honorarios del cliente, pagarés e interés moratorio.

 

Los XML provenientes de otros sistema se tendrán que cargar al ADD como documentos emitidos para poder asociarlos.

 

 

 

En la configuración de conceptos se agrega la opción de: Asociar CFD/CFDI a los conceptos antes mencionados.

 

 

 

De esta forma cuando esté seleccionada la opción dicha anteriormente, al momento de crear el documento permitirá la asociación de CFDIs; y cuando no esté seleccionado no aparecerá dicha funcionalidad.

 

 

 

 

 

    

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